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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160236 - 2ª CIA INF
Unidade Gestora Origem do Contrato 160236 - 2ª CIA INF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160292 - CMRJ
Número da Compra 90016/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 50.391.734/0001-17 - GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Processo 64258.001285/2025-23
Objeto A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (SINAPI), ESPECIFICADO NO APÊNDICE AO DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 90016/2025
Informações Complementares
Vig. Início 27/11/2025
Vig. Fim 27/11/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 50.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 50.000,00
Valor Acumulado R$ 50.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/11/2025 00005/2025 Termo de Encerramento 27/11/2025 30/07/2026 0,00 0,00
26/11/2025 00005/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64258.001285/2025-23 27/11/2025 27/11/2026 50.000,00 1 50.000,00
29/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo TERMO ADITIVO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR TABELA SINAPI 30/07/2026 28/09/2026 50.000,00 1 50.000,00
30/07/2026 00005/2025 Termo de Rescisão . 27/11/2025 30/07/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160236 2025NE000294 FAOPPREMIAI - MANUTENCAO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO A INST 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160236 2026NE000089 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160236 2026NE000147 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,70 0,00 0,00 3.000,70 0,00 0,00 0,00 0,00
160236 2026NE000145 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.015,80 0,00 0,00 3.015,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160236 2026NE000146 I3DAFUNCML0 - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CML 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160236 2026NE000186 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160236 2026NE000190 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.705,08 0,00 8.195,84 509,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PLACA CONCRETO 50000 1 50000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.934.947-** LUAN ROGER ALVES FERREIRA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo