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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00329/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23035.001765/2025-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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01/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 126.858,94
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 5.285,79
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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00329/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00329/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001765/2025-21
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01/12/2025
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01/12/2027
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126.858,94
|
24
|
5.285,79
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12/12/2025
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00388/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DO CAMPO DE ASSINATURA REFERENTE AO CONTRATANTEDO CONTRATO Nº 329/2025-PROAD/IFRN. FICA RETIFICADA O CAMPO DE ASSINATURA REFERENTE AO CONTRATANTEDO CONTRATO Nº 329/2025-PROAD/IFRN, ONDE LÊ-SE “ FRANSUELIO MEDEIROS ROCHA DE ARAUJO, DIRETOR GERAL EM EXERCÍCIO - CAMPUS CURRAIS NOVOS”, LEIA-SE“ ELIONARDO ROCHELLY MELO DE ALMEIDA, DIRETOR GERAL - CAMPUS CURRAIS NOVOS.”
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12/12/2025
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01/12/2027
|
126.858,94
|
24
|
5.285,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158366
|
2025NE000334
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.675,93
|
3.675,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2026NE000051
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.483,43
|
23.712,48
|
0,00
|
9.770,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FATURAS JUNHO
|
2026-07-10
|
23035.002095.2026-41
|
2026-07-10
|
4684.93
|
|
FATURA_ECSS
|
2026-09-04
|
23035.002649.2026-19
|
2026-09-04
|
7.52
|
|
FATURAS JULHO
|
2026-08-17
|
23035.002387.2026-84
|
2026-08-17
|
3507.59
|
|
FATURAS AGO
|
2026-09-04
|
23035.002641.2026-44
|
2026-09-04
|
5246.84
|
|
FATURA_SET26
|
2026-10-01
|
23035.002945.2026-10
|
2026-10-05
|
7681.24
|
|
2783774
|
2025-02-13
|
23035.000539/2026-12
|
2025-02-13
|
3008.45
|
|
FATURA FEV
|
2026-03-03
|
23035.000694/2026-21
|
2026-03-04
|
1814.70
|
|
FATURA MAR
|
2026-04-08
|
23035.001048.2026-81
|
2026-04-08
|
2387.67
|
|
F_ABRIL
|
2026-05-18
|
23035.001460.2026-09
|
2026-05-18
|
2678.34
|
|
FATURAS MAIO
|
2026-06-12
|
23035.001738.2026-30
|
2026-06-15
|
4408.26
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
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607
|
6.79
|
4121.5300
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
9301
|
6.99
|
65013.9900
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
8258
|
6.99
|
57723.4200
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.465.104-**
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SHEILA ONAILINA GONCALVES DE LIMA PESSOA
|
Fiscal Titular
|
|
***.214.014-**
|
MARCELO MORAIS DE MIRANDA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.422.534-**
|
FRANSUELIO MEDEIROS ROCHA DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.975.624-**
|
CRISTIANO ALEXANDRE DE FARIAS SILVA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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