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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000113
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
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Processo
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23261.002765/2025-75
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE ACADÊMICO DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE. PE 90003/2025 UG 158320 PROCESSO SEI 23261.002765/2025-75. INFORMAÇÕES SOBRE O FAVORECIDO: COMERCIALCEARENSE@LIVE.COM, (88) 2143-1225, BANCO DO BRASIL, AG: 1293-9 C/C: 13719-7.
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Informações Complementares
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15832005900032025 - UASG Minuta: 158316
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Vig. Início
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22/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 40.151,20
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 40.151,20
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2025
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2025NE000113
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.002765/2025-75
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22/10/2025
|
31/12/2025
|
40.151,20
|
1
|
40.151,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158316
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2025NE000113
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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40.151,20
|
14.650,00
|
0,00
|
25.501,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5467
|
2025-11-27
|
23261.002765/2025-75
|
2025-12-01
|
25501.20
|
|
5482
|
2026-02-02
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23261.002765/2025-75
|
2026-02-05
|
14650.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AZEITE
|
68
|
38
|
2584.0000
|
|
Material
|
LEITE SOJA
|
20
|
31
|
620.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
1001
|
7
|
7007.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
199
|
4
|
796.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
301
|
4.5
|
1354.5000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
9
|
183
|
1647.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
100
|
2.5
|
250.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
500
|
3.1
|
1550.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
900
|
7.69
|
6921.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
700
|
3.85
|
2695.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
200
|
1.35
|
270.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
407
|
1.1
|
447.7000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
1.2
|
240.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
200
|
18
|
3600.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
400
|
4
|
1600.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
10
|
1000.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
500
|
5.75
|
2875.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
809
|
5
|
4045.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
100
|
6.49
|
649.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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