|
Órgão
|
22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000461
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
|
|
Número da Compra
|
90075/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
63.982.896/0001-71 - ABASE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
|
Processo
|
21181.001930/2023-74
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO CONFORME PEDIDOS 48028307 E 48022608, DOD 410 E 406-MIC, 21181.001930/2023-74
|
|
Informações Complementares
|
13005805900752024 - UASG Minuta: 130058
|
|
Vig. Início
|
10/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 45.001,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.001,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/11/2025
|
2025NE000461
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000461 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.001930/2023-74
|
10/11/2025
|
31/12/2025
|
45.001,00
|
1
|
45.001,00
|
|
16/10/2026
|
2025NE000461
|
Termo de Encerramento
|
|
10/11/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130058
|
2025NE000461
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
45.001,00
|
23.788,00
|
1.240,96
|
19.972,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
842575
|
2025-12-15
|
21181.001930/2023-74
|
2025-12-19
|
23788.00
|
|
836838
|
2025-11-24
|
21181.001930/2023-74
|
2025-12-01
|
21213.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SORO
|
1
|
1455
|
1455.0000
|
|
Material
|
REAGENTE ANALÍTICO:
|
3
|
4030
|
12090.0000
|
|
Material
|
REAGENTE ANALÍTICO:
|
8
|
3932
|
31456.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.500.806-**
|
ANDREA SORRENTINA CARVALHO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
