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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193183 - SUPES - TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193183 - SUPES - TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193183 - SUPES - TO
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Número da Compra
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00016/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.147.548/0001-15 - ME TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
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Processo
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02029.001691/2025-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA(SCM) - CIRCUITO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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01/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.128,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 594,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.128,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02029.001691/2025-32
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02/12/2025
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01/12/2026
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7.128,00
|
12
|
594,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193183
|
2026NE000033
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.940,00
|
1.782,00
|
0,00
|
4.158,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193183
|
2025NE000079
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.128,00
|
7.128,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193183
|
2026NE000052
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.188,00
|
0,00
|
0,00
|
1.188,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
534
|
2026-08-01
|
02029.000310/2026-89
|
2026-08-04
|
297.00
|
|
535
|
2026-08-01
|
02029.000310/2026-89
|
2026-08-04
|
297.00
|
|
640
|
2026-09-01
|
02029.000310/2026-89
|
2026-09-03
|
297.00
|
|
641
|
2026-09-01
|
02029.000310/2026-89
|
2026-09-03
|
297.00
|
|
723
|
2026-10-01
|
02029.000310/2026-89
|
2026-10-02
|
297.00
|
|
724
|
2026-10-01
|
02029.000310/2026-89
|
2026-10-02
|
297.00
|
|
455
|
2026-07-01
|
02029.000310/2026-89
|
2026-07-07
|
297.00
|
|
454
|
2026-07-01
|
02029.000310/2026-89
|
2026-07-07
|
297.00
|
|
289
|
2026-05-04
|
02029.000310/2026-89
|
2026-05-05
|
297.00
|
|
00060
|
2026-01-09
|
02029.001691/2025-32
|
2026-01-27
|
207.90
|
|
0061
|
2026-01-09
|
02029.001691/2025-32
|
2026-01-27
|
158.40
|
|
93
|
2026-02-04
|
02029.000310/2026-89
|
2026-02-06
|
297.00
|
|
92
|
2026-02-04
|
02029.000310/2026-89
|
2026-02-06
|
297.00
|
|
288
|
2026-05-04
|
02029.000310/2026-89
|
2026-05-05
|
297.00
|
|
201
|
2026-04-01
|
02029.000310/2026-89
|
2026-04-02
|
297.00
|
|
202
|
2026-04-01
|
02029.000310/2026-89
|
2026-04-07
|
297.00
|
|
158
|
2026-03-05
|
02029.000310/2026-89
|
2026-03-09
|
297.00
|
|
157
|
2026-03-05
|
02029.000310/2026-89
|
2026-03-09
|
297.00
|
|
388
|
2026-06-03
|
02029.000310/2026-89
|
2026-06-09
|
297.00
|
|
389
|
2026-06-03
|
02029.000310/2026-89
|
2026-06-09
|
297.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
297
|
3564.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
297
|
3564.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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