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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155019 - EBSERH HUJM-UFMT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155019 - EBSERH HUJM-UFMT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155019 - EBSERH HUJM-UFMT
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.762.861/0001-68 - ENGEPROM ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23532.008863/2024-06
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Objeto
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TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO O GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS E MÃO DE OBRA, NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS APLICADOS AOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS EXISTENTES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER, FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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01/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.831.740,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.831.740,12
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Valor Acumulado
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R$ 9.606.672,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2025
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00021/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23532.008863/2024-06
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01/12/2025
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01/12/2026
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4.671.479,40
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1
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4.671.479,40
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03/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 021/2025, CONFORME RELATÓRIO - SEI Nº 1/2026/CTPAPC/SUP/HUJM-UFMT-HU BRASIL ( SEI Nº 63007966).
APÓS ANÁLISE E APURAÇÃO PELA COMISSÃO TÉCNICA PERMANENTE DE ANÁLISE DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (CTPAPC), SOBRE OS VALORES DEVIDOS À REPACTUAÇÃO (63007966), O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL PASSARÁ DE R$ 389.289,95 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 397.911,01 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL NOVECENTOS E ONZE REAIS E UM CENTAVO), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 4.774.932,12 (QUATRO MILHÕES SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS)...
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01/12/2025
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01/12/2026
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4.774.932,12
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1
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4.774.932,12
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30/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% SOBRE O ITEM 03 DO GRUPO 01, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 18.936,00 PARA R$ 23.670,00, CONFORME APROVAÇÃO DO COLEX (SEI Nº 65301751), REPRESENTANDO 1,22% DO VALOR TOTAL ORIGINAL DO CONTRATO Nº 021/2025.
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30/09/2026
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01/12/2026
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4.831.740,12
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1
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4.831.740,12
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01/10/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DO 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2025 (SEI Nº 65511974), ESPECIFICAMENTE QUANTO AO VALOR DO ITEM 01 DO GRUPO 01 E, CONSEQUENTEMENTE, QUANTO AO VALOR TOTAL ANUAL DO CONTRATO CONSIGNADO NO REFERIDO INSTRUMENTO.
A PRESENTE RETIFICAÇÃO DECORRE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES DO 01º TERMO ADITIVO AO VALOR CONTRATUAL VIGENTE, CONSIDERANDO A REPACTUAÇÃO ANTERIORMENTE FORMALIZADA NO SEI Nº 64549543, QUE RESULTOU NA ATUALIZAÇÃO DO VALOR ANUAL DO ITEM 01 DO GRUPO 01 PARA R$ 2.203.452,12 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS).
CONSIDERANDO QUE O OBJETO DO 01º TERMO ADITIVO CONSISTIU EXCLUSIVAMENTE NO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% SOBRE O ITEM 03 DO GRUPO 01, PERMANECEM INALTERADOS OS DEMAIS VALORES E CONDIÇÕES CONTRATUAIS, DEVENDO APENAS SER CORRIGIDO O VALOR DO ITEM 01 E, CONSEQUENTEMENTE, O VALOR TOTAL ANUAL CONSIGNADO NO REFERIDO TERMO.
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01/12/2025
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01/12/2026
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4.831.740,12
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1
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4.831.740,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155019
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2025NE002078
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AEM5CSI2125 - AEM5CSI2125
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
530.208,00
|
530.208,00
|
0,00
|
0,00
|
530.208,00
|
448.152,00
|
448.152,00
|
82.056,00
|
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155019
|
2026NE000099
|
AEM6DSI2125 - AEM6DSI2125
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.666.317,64
|
895.027,63
|
19.364,42
|
1.751.925,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155019
|
2026NE000255
|
AEM6DSI2125 - AEM6DSI2125
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
170.424,00
|
0,00
|
0,00
|
170.424,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155019
|
2026NE001478
|
AEM6DSI2125 - AEM6DSI2125
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
113.616,00
|
102.468,38
|
0,00
|
11.147,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155019
|
2026NE001405
|
AEM6CSI2125 - AEM6CSI2125
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
157.837,64
|
157.837,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
23670
|
284040.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
69114
|
829368.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
126240
|
1514880.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
183621.01
|
2203452.1200
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
123.26 KB |
03/12/2025 16:22:34 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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