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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120628 - GAP-BE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120628 - GAP-BE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00350/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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120628 - GAP-BE
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Número da Compra
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00207/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.286.294/0001-09 - OLIVEIRA & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
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Processo
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67215.004659/2025-57
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Objeto
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O OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO TRATA-SE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E BAGAGEM POR CONTA DA UNIÃO PARA A GUARNIÇÃO DE AERONÁUTICA DE BELÉM (GUARNAE-BE) UTILIZANDO O REGIME DE CREDENCIAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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02/12/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.386.090,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.386.090,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.386.090,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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00350/2025
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00350/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67215.004659/2025-57
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02/12/2025
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02/12/2030
|
1.386.090,00
|
1
|
1.386.090,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120628
|
2026NE001579
|
CG0622BAG03 - TRANSPORTE BAGAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
34.908,48
|
0,00
|
0,00
|
34.908,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120628
|
2025NE004227
|
CG0622BAG03 - TRANSPORTE BAGAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
54.822,75
|
54.822,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120628
|
2026NE000010
|
CG0622BAG03 - TRANSPORTE BAGAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
81.673,84
|
0,00
|
0,00
|
81.673,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120628
|
2026NE000001
|
CG0622BAG03 - TRANSPORTE BAGAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
84.474,86
|
0,00
|
0,00
|
84.474,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
30000
|
0.6
|
18000.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
60000
|
0.35
|
21000.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
135000
|
0.32
|
43200.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
1170000
|
0.23
|
269100.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
900000
|
0.26
|
234000.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
255000
|
0.25
|
63750.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
285000
|
0.3
|
85500.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
945000
|
0.22
|
207900.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
345000
|
0.3
|
103500.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
375000
|
0.3
|
112500.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
750000
|
0.28
|
210000.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
150
|
117.6
|
17640.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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