|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160321 - ECT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160321 - ECT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160298 - CMDO 1A RM
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.385.417/0001-02 - N S APARECIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA
|
|
Processo
|
64533000363202576
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/02/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 17.089,18
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.089,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.089,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/02/2025
|
00004/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64533000363202576
|
21/02/2025
|
21/02/2026
|
17.089,18
|
1
|
17.089,18
|
|
16/10/2026
|
00004/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
21/02/2025
|
21/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160321
|
2025NE000018
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.089,18
|
0,00
|
0,00
|
17.089,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
420
|
2.16
|
907.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
640
|
1.57
|
1004.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
7.4
|
740.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
5.99
|
599.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
630
|
1.55
|
976.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
420
|
3.37
|
1415.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
420
|
1.77
|
743.4000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
7.1
|
710.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
7.15
|
357.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
11.2
|
560.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
2.22
|
133.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
42
|
2.28
|
95.7600
|
|
Material
|
OVO
|
630
|
4.71
|
2967.3000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
60
|
4.31
|
258.6000
|
|
Material
|
PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
50
|
3.73
|
186.5000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
120
|
16.1
|
1932.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
300
|
2.89
|
867.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
1
|
1.62
|
1.6200
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
210
|
2.74
|
575.4000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
100
|
2.98
|
298.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
200
|
8.8
|
1760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.967.267-**
|
CASSIANO JOÃO DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
