Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00069/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 90036/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 16.688.438/0001-44 - LICINIO MAIA - REFRIGERACAO
Processo 23122.020783/2025-23
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E MANUTENÇÃO CORRETIVA SOB DEMANDA DE BEBEDOURO, FREEZER, REFRIGERADOR, CÂMARA FRIA E BOMBA DE PISCINA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFSJ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 28/11/2025
Vig. Fim 28/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 960.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 960.000,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/11/2025 00069/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.020783/2025-23 28/11/2025 28/11/2026 960.000,00 1 960.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2025NE002484 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 699,66 699,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE002486 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 297,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE002487 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 299,55 299,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE002488 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 299,74 299,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000605 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.740,66 0,00 0,00 11.740,66 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000394 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.569,10 0,00 0,00 28.569,10 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000393 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.772,85 0,00 0,00 20.772,85 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000455 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.868,98 0,00 0,00 27.868,98 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000454 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.234,52 0,00 0,00 35.234,52 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000513 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.064,48 0,00 0,00 3.064,48 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000573 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.099,21 0,00 0,00 10.099,21 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000572 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.892,23 700,87 0,00 35.191,36 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000603 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 67.264,45 0,00 0,00 67.264,45 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000928 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.229,00 0,00 0,00 2.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000927 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.344,02 0,00 0,00 29.344,02 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE001001 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.140,63 0,00 0,00 19.140,63 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE001166 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.736,00 0,00 0,00 45.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE001552 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.737,75 0,00 0,00 2.737,75 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE001551 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 89.352,04 0,00 0,00 89.352,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
641 2026-08-11 23122.020783/2025-23 2026-08-12 22868.00
704 2026-09-08 23122.020783/2025-23 2026-09-08 20750.00
1475 2026-08-11 23122.020783/2025-23 2026-08-12 20772.85
1491 2026-09-08 23122.020783/2025-23 2026-09-08 7587.07
675 2026-08-21 23122.020783/2025-23 2026-08-24 7480.00
1485 2026-08-21 23122.020783/2025-23 2026-08-24 6264.01
1492 2026-09-08 23122.020783/2025-23 2026-09-18 2737.75
705 2026-09-08 23122.020783/2025-23 2026-09-23 44676.02
326 2026-03-23 23122.020783/2025-23 2026-03-24 5428.00
1369 2026-03-23 23122.020783/2025-23 2026-03-24 5578.59
1357 2026-03-13 23122.020783/2025-23 2026-03-13 1632.42
296 2026-03-13 23122.020783/2025-23 2026-03-13 15058.10
366 2026-04-02 23122.020783/2025-23 2026-04-07 35891.02
1391 2026-04-02 23122.020783/2025-23 2026-04-07 10099.21
1393 2026-04-10 23122.020783/2025-23 2026-04-13 11740.66
381 2026-04-10 23122.020783/2025-23 2026-04-13 24110.00
498 2026-05-21 23122.020783/2025-23 2026-05-21 13808.00
1429 2026-05-21 23122.020783/2025-23 2026-05-21 1432.06
1435 2026-06-10 23122.020783/2025-23 2026-06-15 2229.00
526 2026-06-10 23122.020783/2025-23 2026-06-15 29344.02
1436 2026-06-15 23122.020783/2025-23 2026-06-25 2091.89
532 2026-06-15 23122.020783/2025-23 2026-06-25 5009.00
560 2026-06-25 23122.020783/2025-23 2026-07-03 22704.00
1450 2026-06-25 23122.020783/2025-23 2026-07-03 11553.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 38000 38000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 42000 42000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 64000 64000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 89000 89000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 98000 98000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 75000 75000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 75000 75000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 85000 85000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 70000 70000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 69000 69000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 70000 70000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 15000 15000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 38000 38000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 57000 57000.0000
Serviço OBJETO:. DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 1 22000 22000.0000
Serviço OBJETO:. DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 1 53000 53000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.725.356-** LORRANNA RUST RAPOSO Fiscal Setorial
***.505.696-** MARCELO LUIS ALVES Fiscal Setorial
***.926.006-** GALDINO ANANIAS DE SANTANNA Gestor
***.758.386-** FRANCISCO EDUARDO CESAR DE PAULA Fiscal Técnico
***.543.516-** DANILO DINIZ SILVA Fiscal Setorial
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo