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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170045 - SRA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170045 - SRA/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000355
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170045 - SRA/RN
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Número da Compra
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00073/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRA/RN
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.326.720/0001-53 - CIRNE IRMAOS & CIA LTDA
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Processo
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10469.000317/2025-69
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ARTIGOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA SEDE DA SRA/RN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 10.703,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.703,34
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Valor Acumulado
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R$ 10.703,34
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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2025NE000355
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10469.000317/2025-69
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24/11/2025
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31/12/2025
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10.703,34
|
1
|
10.703,34
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16/10/2026
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2025NE000355
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Termo de Encerramento
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24/11/2025
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31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170045
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2025NE000355
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46200030045 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1307896/1309052
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2025-11-24
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10469.000317/2025-69
|
2025-12-01
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9397.71
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ENFEITE
|
1
|
1199.99
|
1199.9900
|
|
Material
|
MANEQUIM
|
1
|
1699.99
|
1699.9900
|
|
Material
|
MANEQUIM
|
2
|
104.99
|
209.9800
|
|
Material
|
ESTÁTUA
|
1
|
549.99
|
549.9900
|
|
Material
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BRINQUEDO EM GERAL
|
15
|
69.99
|
1049.8500
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|
Material
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PAPEL LAMINADO
|
10
|
1.99
|
19.9000
|
|
Material
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BOLA ISOPOR
|
100
|
44.99
|
4499.0000
|
|
Material
|
ENFEITE
|
15
|
10.99
|
164.8500
|
|
Material
|
ENFEITE
|
15
|
27.99
|
419.8500
|
|
Material
|
ENFEITE
|
5
|
139.99
|
699.9500
|
|
Material
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OBRA DE ARTE
|
1
|
189.99
|
189.9900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.346.150-**
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CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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