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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S....
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S....
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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180101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S....
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Número da Compra
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00047/2025
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA
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Processo
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025.00003744/2025-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIA CREDENCIAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE LEGITIMAÇÃO - VALE REFEIÇÃO - NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, COM SENHA PESSOAL INTRANSFERÍVEL, CHIP DE SEGURANÇA E RECARGAS DE CRÉDITOS MENSAIS DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS DA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E QUE ESTEJAM NO EXERCÍCIO DE SEUS CARGOS/FUNÇÕES NO EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA, SITUADO NA RUA LÍBERO BADARÓ, Nº 39, CENTRO, CAPITAL, SÃO PAULO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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30/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 137.940,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 11.495,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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00041/2025
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 025.00003744/2025-37
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01/12/2025
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30/11/2026
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137.940,00
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12
|
11.495,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
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10
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1149.5
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137940.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.711.258-**
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CARLOS EDUARDO DA CRUZ
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Gestor
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***.172.288-**
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LARISSA SANTANA VASCONCELOS
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Fiscal Administrativo
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***.249.118-**
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ISAIAS EMILIANO DA COSTA
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Gestor
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***.159.488-**
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CRISTIANE SILVA FERRAZ
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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