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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000129
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23495.000675.2025-04
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Objeto
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PREÇO CIF - ENTR: MÁXIMO 30 DIAS DO RECBTO DA NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 201 - PROCESSO: 23495.000675.2025-04 - PREGÃO: 90001/2025 - UASG: 201057 - FORMULÁRIO PROAP 22/2025 SL-DEAP- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DE TI DO CAMPUS - 2025NC000525 REF. TED 16116 EB71220005 AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (2025NC003889) - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL - SOLICITANTE: VICTOR ESTEVE.
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Informações Complementares
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20105705900012025 - UASG Minuta: 154773
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Vig. Início
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23/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 67.180,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 67.180,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2025
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2025NE000129
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000675.2025-04
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23/10/2025
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31/12/2025
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67.180,00
|
1
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67.180,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154773
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2025NE000129
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LPP02P6007N - REL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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67.180,00
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0,00
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3.930,03
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63.249,97
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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14473
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2025-11-19
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23495.000675/2025-04
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2025-12-01
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67180.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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20
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3359
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67180.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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