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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00351/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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00078/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.322.872/0001-43 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE MOSSORO E REGIAO
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Processo
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23093.003261/2025-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/11/2025
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Vig. Fim
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17/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 84.702,95
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.058,58
|
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Valor Acumulado
|
R$ 84.702,96
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2025
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00351/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00351/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.003261/2025-51
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17/11/2025
|
17/11/2026
|
84.702,95
|
12
|
7.058,58
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158365
|
2025NE000100
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
48.011,15
|
46.750,35
|
0,00
|
1.260,80
|
83.442,15
|
38.335,85
|
46.750,35
|
36.691,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26778
|
2026-07-16
|
23093.001653.2026-67
|
2026-07-17
|
1766.30
|
|
27544
|
2026-09-18
|
23093.002447.2026-74
|
2026-10-01
|
5106.00
|
|
27.682
|
2026-09-29
|
23093.002448.2026-19
|
2026-10-01
|
3308.50
|
|
27096
|
2026-08-21
|
23093.002216.2026-61
|
2026-09-03
|
5167.00
|
|
27.301
|
2026-09-03
|
23093.002217.2026-13
|
2026-09-03
|
2642.30
|
|
26743
|
2026-07-10
|
23093.001591.2026-93
|
2026-07-10
|
6150.00
|
|
25.226
|
2025-12-22
|
23421.007196/2025-74
|
2025-12-22
|
1260.80
|
|
25.339
|
2026-02-12
|
23421.000820/2026-93
|
2026-02-12
|
2245.20
|
|
25.494
|
2026-03-06
|
23421.001285/2026-98
|
2026-03-09
|
3598.00
|
|
25.699
|
2026-03-31
|
23093.003261/2025-51
|
2026-04-06
|
2499.30
|
|
25903
|
2026-04-28
|
23093.000947.2026-71
|
2026-04-28
|
2858.10
|
|
26242
|
2026-05-25
|
23093.003261/2025-51
|
2026-05-27
|
6999.20
|
|
26695
|
2026-06-24
|
23093.001464.2026-94
|
2026-06-26
|
2766.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
6.58
|
13160.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
4.16
|
3328.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
3.03
|
6060.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
4.17
|
8340.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
800
|
14.75
|
11800.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
822
|
17.99
|
14787.7800
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
821
|
12.77
|
10484.1700
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
800
|
12.76
|
10208.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
500
|
13.07
|
6535.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.809.464-**
|
THAIS TEIXEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.387.254-**
|
MARINEZIO GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.881.574-**
|
JOSE WILSON FIRMINO JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.555.544-**
|
ISAC DANTAS DINIZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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