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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00357/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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00080/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.322.872/0001-43 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE MOSSORO E REGIAO
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Processo
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23093.002968/2025-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, (MUNICIPAL, DISTRITAL, ESTADUAL OU FEDERAL), DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2025
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Vig. Fim
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18/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 60.200,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.016,67
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Valor Acumulado
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R$ 60.200,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2025
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00357/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00357/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.002968/2025-41
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18/11/2025
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18/11/2026
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60.200,00
|
12
|
5.016,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158365
|
2025NE000105
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.279,00
|
129,00
|
0,00
|
2.150,00
|
129,00
|
129,00
|
129,00
|
0,00
|
|
158365
|
2025NE000106
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.279,00
|
2.279,00
|
0,00
|
0,00
|
2.279,00
|
2.279,00
|
2.279,00
|
0,00
|
|
158365
|
2025NE000107
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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22.962,00
|
22.962,00
|
0,00
|
0,00
|
55.642,00
|
17.802,00
|
22.962,00
|
32.680,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26779
|
2026-07-16
|
23093.001654.2026-10
|
2026-07-17
|
4085.00
|
|
27681
|
2026-09-29
|
23093.002449.2026-63
|
2026-10-05
|
5160.00
|
|
27.300
|
2026-09-03
|
23093.002214.2026-71
|
2026-09-03
|
5160.00
|
|
26.241
|
2026-05-25
|
23093.001226.2026-89
|
2026-05-27
|
5160.00
|
|
25.225
|
2025-12-22
|
23421.007195/2025-20
|
2025-12-22
|
2150.00
|
|
25.340
|
2026-02-12
|
23421.000817/2026-70
|
2026-02-12
|
4300.00
|
|
25698
|
2026-03-31
|
23093.002968/2025-41
|
2026-04-06
|
3655.00
|
|
25902
|
2026-04-28
|
23093.002968/2025-41
|
2026-04-29
|
5160.00
|
|
26696
|
2026-06-24
|
23093.001464.2026-94
|
2026-06-26
|
5160.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
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2800
|
21.5
|
60200.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.387.254-**
|
MARINEZIO GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.881.574-**
|
JOSE WILSON FIRMINO JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.555.544-**
|
ISAC DANTAS DINIZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.809.464-**
|
THAIS TEIXEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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