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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160077 - CMC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160077 - CMC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167077 |
COLEGIO MILITAR DE CURITIBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160077 - CMC
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Número da Compra
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00064/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.746.745/0001-04 - SUMMUS - EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
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Processo
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64252.003990/2025- 15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE ÁREA PROTEGIDA DE AMBULÂNCIA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS NO ÂMBITO DO COLÉGIO MILITAR DE CURITIBA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO ININTERRUPTA (24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA) DE AMBULÂNCIA TIPO “D” (UTI MÓVEL – SUPORTE AVANÇADO DE VIDA) E/OU TIPO “B” (AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA), COM EQUIPE PROFISSIONAL HABILITADA, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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01/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.788,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.899,00
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Valor Acumulado
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R$ 46.788,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64252.003990/2025- 15
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01/12/2025
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01/12/2026
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46.788,00
|
12
|
3.899,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167077
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2026NE000037
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.899,00
|
3.899,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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167077
|
2025NE000319
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.889,00
|
42.889,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVEL
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12
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3899
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46788.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.048.037-**
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SIMONE TEIXEIRA COSTA DE ARAUJO
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Fiscal Técnico
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***.080.127-**
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JEFFERSON LUIS PERDIGAO PACHECO
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Gestor Substituto
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***.895.150-**
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JORGE MAURICIO DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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UTI móvel |
251.34 KB |
02/12/2025 13:49:57 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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