|
Órgão
|
26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154046 - UFOP
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154046 - UFOP
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2025
|
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Unidade Realizadora da Compra
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154046 - UFOP
|
|
Número da Compra
|
90030/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.278.736/0001-30 - CONSERVADORA E ADMINISTRADORA GARCIA SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23109.010125/2025-00
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃOREMANESCENTE DO CONTRATO Nº 045/2023 PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, DE FORMAAASSEGURAR AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS E UNIDADESACADÊMICAS DOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, LOCALIZADOS NAS CIDADES DEOUROPRETO, MARIANA E JOÃO MONLEVADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMREGIME DE DEDICAÇÃOEXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXODOEDITAL, E DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS NA CONTRATAÇÃO PELOS ADITIVOS CONTRATUAIS Nº 014/2023, Nº033/2023, Nº 060/2023, Nº 021/2024, Nº 043/2024, Nº 022/2025 E Nº 047/2025 E APOSTILAMENTONº008/2023.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
04/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 872.329,38
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 145.388,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.844.484,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/11/2025
|
00016/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.010125/2025-00
|
04/12/2025
|
01/01/2026
|
127.838,65
|
1
|
127.838,65
|
|
18/12/2025
|
00066/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 016/2025, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2026 A 01/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/01/2026
|
01/07/2026
|
821.819,88
|
6
|
136.969,98
|
|
01/04/2026
|
00013/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DOS EMPREGADOS; REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, EM RAZÃO: REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO ISSQN NA CIDADE DE JOÃO
MONLEVADE; E DA REDUÇÃO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP,
|
01/04/2026
|
01/07/2026
|
819.449,88
|
6
|
136.574,98
|
|
16/06/2026
|
00031/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2026 A 01/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/07/2026
|
01/01/2027
|
819.449,88
|
6
|
136.574,98
|
|
23/09/2026
|
00024/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 016/2025, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01 DE ABRIL DE 2026, EM RAZÃO DO REAJUSTE DOS ITENS VINCULADOS À FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MG002274/2026, BEM COMO A ADEQUAÇÃO DAS ALÍQUOTAS EFETIVAS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS (REDUÇÃO DE 1,31% E 6,04% PARA 1,12% E 5,16%, RESPECTIVAMENTE), NOS TERMOS DO ITEM 16.2.1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022.
|
04/12/2025
|
01/01/2027
|
872.329,38
|
6
|
145.388,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154046
|
2025NE000657
|
M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.369,70
|
1.369,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2026NE000063
|
MSUPTN01SVN - SERVICOS - SUBACAO SUPORTE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
113.988,03
|
1.414,09
|
0,00
|
112.573,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2026NE000218
|
MSUPTN01SVN - SERVICOS - SUBACAO SUPORTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.365.801,90
|
289.406,84
|
9.992,99
|
1.066.402,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1582
|
2026-07-16
|
23109.005997/2026-29
|
2026-07-16
|
9126.88
|
|
1580
|
2026-07-16
|
23109.005995/2026-30
|
2026-07-16
|
109042.06
|
|
1581
|
2026-07-16
|
23109.005996/2026-84
|
2026-07-16
|
18406.04
|
|
1818
|
2026-08-17
|
23109.006911/2026-85
|
2026-08-21
|
9126.88
|
|
1816
|
2026-08-17
|
23109.006909/2026-14
|
2026-08-21
|
109042.06
|
|
1817
|
2026-08-17
|
23109.006910/2026-31
|
2026-08-21
|
18406.04
|
|
2040
|
2026-09-14
|
23109.008283/2026-72
|
2026-09-16
|
18406.04
|
|
2041
|
2026-09-14
|
23109.008284/2026-17
|
2026-09-16
|
9126.88
|
|
2042
|
2026-09-14
|
23109.008282/2026-28
|
2026-09-16
|
109042.06
|
|
402
|
2026-02-26
|
23109.016288/2025-98
|
2026-02-27
|
7789.88
|
|
174
|
2026-01-15
|
23109.016286/2025-07
|
2026-01-19
|
90992.47
|
|
403
|
2026-02-26
|
23109.016287/2025-43
|
2026-02-27
|
15205.71
|
|
594
|
2026-03-13
|
23109.000814/2026-89
|
2026-03-13
|
9347.86
|
|
384
|
2026-02-19
|
23109.016367/2025-07
|
2026-02-22
|
109190.96
|
|
593
|
2026-03-13
|
23109.000812/2026-90
|
2026-03-13
|
109190.96
|
|
399
|
2026-02-26
|
23109.016368/2025-43
|
2026-02-27
|
18431.16
|
|
400
|
2026-02-26
|
23109.016369/2025-98
|
2026-02-27
|
9347.86
|
|
592
|
2026-03-13
|
23109.000813/2026-34
|
2026-03-13
|
18431.16
|
|
796
|
2026-04-15
|
23109.002148/2026-13
|
2026-04-16
|
9347.86
|
|
797
|
2026-04-15
|
23109.002147/2026-79
|
2026-04-16
|
18431.16
|
|
795
|
2026-04-15
|
23109.002146/2026-24
|
2026-04-16
|
109190.96
|
|
1087
|
2026-05-21
|
23109.003802/2026-14
|
2026-05-21
|
109042.06
|
|
1088
|
2026-05-21
|
23109.003803/2026-51
|
2026-05-21
|
18406.04
|
|
1089
|
2026-05-21
|
23109.003804/2026-03
|
2026-05-21
|
9126.88
|
|
1352
|
2026-06-17
|
23109.004732/2026-11
|
2026-06-19
|
18406.04
|
|
1353
|
2026-06-17
|
23109.004731/2026-69
|
2026-06-19
|
109042.06
|
|
1351
|
2026-06-17
|
23109.004733/2026-58
|
2026-06-19
|
9126.88
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-04-01
|
43616.47
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
6
|
19591.4
|
117548.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
6
|
9769.64
|
58617.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
6
|
116027.19
|
696163.1400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.501.856-**
|
LIDIANE DOS REIS SILVA,
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.401.692-**
|
MARCELA ELANA DE SOUZA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.663.506-**
|
ROBSON LUCIANO CATARINO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.838.756-**
|
CRISTIANNE TOLENTINO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.129.016-**
|
RENATO FERNANDES FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.840.396-**
|
PAGANINI BARCELLOS DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.913.506-**
|
JONAS LÚCIO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.744.186-**
|
HUGO MARTINS GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.933.497-**
|
SÉRGIO LORENCINE PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.663.506-**
|
ROBSON LUCIANO CATARINO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.933.497-**
|
SÉRGIO LORENCINE PEREIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
