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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160195 - CMDO CMNE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160195 - CMDO CMNE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000698
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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783602 - EAMPE
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.560.896/0001-21 - ROBERTA M OLIVEIRA DE LIRA COMERCIO E SERVICOS
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Processo
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64284.012806/2025-51
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Objeto
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*2025NC412860*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.012806/2025-51*GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
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Informações Complementares
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78360205900012025 - UASG Minuta: 160195
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Vig. Início
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10/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.036,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.036,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2025
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2025NE000698
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.012806/2025-51
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10/10/2025
|
31/12/2025
|
5.036,50
|
1
|
5.036,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160195
|
2025NE000698
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.036,50
|
3.953,70
|
0,00
|
1.082,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4032
|
2025-11-30
|
64284.012806/2025-51
|
2025-12-01
|
461.80
|
|
4105
|
2025-12-10
|
64284.012806/2025-51
|
2025-12-18
|
621.00
|
|
4544
|
2026-02-24
|
64284.012806/2025-51
|
2026-03-10
|
354.40
|
|
4569
|
2026-03-02
|
64284.012806/2025-51
|
2026-03-10
|
370.60
|
|
4165
|
2025-12-19
|
64284.012806/2025-51
|
2025-12-29
|
398.40
|
|
4319
|
2026-01-19
|
64284.012806/2025-51
|
2026-02-02
|
154.25
|
|
4377
|
2026-01-27
|
64284.012806/2025-51
|
2026-02-02
|
202.85
|
|
4603
|
2026-03-11
|
64284.012806/2025-51
|
2026-03-19
|
358.45
|
|
4501
|
2026-02-18
|
64284.012806/2025-51
|
2026-03-10
|
310.35
|
|
4200
|
2025-12-28
|
64284.012806/2025-51
|
2026-01-16
|
314.40
|
|
4257
|
2026-01-06
|
64284.012806/2025-51
|
2026-01-16
|
265.80
|
|
4410
|
2026-02-02
|
64284.012806/2025-51
|
2026-02-13
|
290.10
|
|
4441
|
2026-02-09
|
64284.012806/2025-51
|
2026-02-13
|
290.10
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MANDIOCA C/ CASCA
|
500
|
4
|
2000.0000
|
|
Material
|
BATATA DOCE
|
300
|
2.43
|
729.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
4.05
|
1620.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
50
|
3.77
|
188.5000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
100
|
2.8
|
280.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
50
|
4.38
|
219.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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