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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200382 - SR/PF/AM
Unidade Gestora Origem do Contrato 200382 - SR/PF/AM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200382 - SR/PF/AM
Número da Compra 90013/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.167.130/0001-08 - PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA
Processo 08240.001497/2025-29
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, PREDITIVA E SERVIÇOS EMERGENCIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO AMAZONAS E DE SUAS DESCENTRALIZADAS, COMPREENDENDO NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 05/12/2025
Vig. Fim 05/12/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.781.592,96
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 74.233,04
Valor Acumulado R$ 1.724.995,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/12/2025 00023/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.001497/2025-29 05/12/2025 05/12/2027 1.724.995,92 24 71.874,83
03/08/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR GLOBAL (2 ANOS DE VIGÊNCIA) DO CONTRATO Nº 23/2025 - SR/PF/AM PARA R$ 1.781.592,96 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) 05/12/2025 05/12/2027 1.781.592,96 24 74.233,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200382 2025NE000422 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.959,42 53.959,42 0,00 0,00 152.040,82 38.738,05 38.738,05 113.302,77
200382 2025NE000421 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.333,61 3.333,61 0,00 0,00 24.996,88 3.333,61 3.333,61 21.663,27
200382 2025NE000476 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 65.474,32 65.474,32 0,00 0,00 65.474,32 65.474,32 65.474,32 0,00
200382 2026NE000039 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 61.019,90 0,00 0,00 61.019,90 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2026NE000047 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 49.973,92 0,00 0,00 49.973,92 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2026NE000135 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 171.606,54 8,83 24.615,58 146.982,13 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2026NE000128 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 152.555,85 91.374,13 25.531,70 35.650,02 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2026NE000227 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 109.638,86 8.557,14 21,10 101.060,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
59 2026-06-02 08240.004982/2026-35 2026-06-11 26130.92
58 2026-06-01 08240.004978/2026-77 2026-06-11 69193.38
81 2026-07-07 08240.006681/2026-46 2026-07-24 24996.08
65 2026-06-05 08240.005131/2026-18 2026-06-11 29164.67
68 2026-08-13 08240.007428/2026-18 2026-09-14 24880.87
103 2026-08-06 08240.007297/2026-61 2026-08-12 23337.37
116 2026-08-25 08240.007771/2026-54 2026-09-09 959.25
71 2026-10-09 08240.009370/2026-39 2026-10-14 28649.41
117 2026-08-25 08240.007775/2026-32 2026-09-09 11291.31
153 2026-10-07 08240.009474/2026-43 2026-10-14 37853.04
149 2026-10-06 08240.009367/2026-15 2026-10-14 479.63
125 2026-09-14 08240.008427/2026-82 2026-09-18 29008.54
150 2026-10-06 08240.009370/2026-39 2026-10-14 479.63
151 2026-10-06 08240.009400/2026-15 2026-10-14 27123.15
69 2026-08-13 08240.007424/2026-21 2026-09-03 29583.39
80 2026-07-07 08240.006150/2026-53 2026-07-09 24996.08
6 2026-01-15 08240.000920/2026-54 2026-01-30 21663.27
62 2026-03-17 08240.003292/2026-69 2026-04-14 60153.05
60 2026-01-14 08240.000534/2026-62 2026-01-30 37928.35
27 2026-03-19 08240.002738/2026-38 2026-03-25 24996.08
26 2026-03-19 08240.002824/2026-41 2026-03-25 19698.99
42 2026-05-07 08240.004097/2026-56 2026-05-07 24996.08
48 2026-05-18 08240.004491/2026-94 2026-05-22 24996.08
43 2026-05-07 08240.004171/2026-34 2026-05-22 13255.02
66 2026-06-24 08240.005808/2026-18 2026-07-06 38572.69
51 2026-05-19 08240.004476/2026-46 2026-05-22 4798.17
063 2026-05-08 08240.004175/2026-12 2026-05-19 15221.37
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CIMENTO PORTLAND 1 732268.08 732268.0800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 298293.66 298293.6600
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 94528.26 94528.2600
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1 656502.96 656502.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.222.942-** PERICLES TAVARES VIEIRA NETO Fiscal Titular
***.405.547-** EMERSON MIRANDA FONSECA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo