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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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08839/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
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90064/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.342.705/0001-39 - BRESANI SERVICOS FOTOGRAFICOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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Processo
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285944
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DIGITALIZAÇÃO DE OBJETOS POR MEIO DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS EM ALTA RESOLUÇÃO DE OBJETOS INTEGRANTES DO ACERVO DO MUSEU DE VALORES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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01/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 95.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 95.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 190.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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08839/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 08839/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 285944
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01/12/2025
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01/12/2026
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95.000,00
|
1
|
95.000,00
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30/01/2026
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88391/2025
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Termo Aditivo
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MODIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM DIVISÃO DO OBJETO EM 10 LOTES, MEDIÇÃO VINCULADA À ENTREGA E CONFERÊNCIA DE CADA LOTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA “B” DA LEI 14.133, DE 2021.
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30/01/2026
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01/12/2026
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95.000,00
|
1
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95.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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179087
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2025NE008839
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BCBFAAM20ZA - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE AUTORIDADE MONET
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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57.000,00
|
57.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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201
|
2026-08-20
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285944
|
2026-08-20
|
9500.00
|
|
208
|
2026-09-22
|
285944
|
2026-09-22
|
9500.00
|
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211
|
2026-09-30
|
285944
|
2026-09-30
|
9500.00
|
|
163
|
2026-02-03
|
285944
|
2026-02-04
|
9500.00
|
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183
|
2026-05-22
|
285944
|
2026-05-24
|
9500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO FOTOGRÁFICO
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1
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95000
|
95000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.827.156-**
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KARLA SANTOS DE SA VALENTE
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Gestor
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***.967.731-**
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DENIR MENDES MIRANDA
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Gestor Substituto
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***.262.041-**
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ELAINE CRISTINA KIMURA
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Fiscal Técnico
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***.078.966-**
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GIOVANNI LUIZ GAIO
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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