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Órgão
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26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPER...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154004 - FUCAPES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154004 - FUCAPES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154004 - FUCAPES
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Número da Compra
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00004/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Internacional
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Subcategoria
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Fornecedor
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EX1529935 - SPRINGER-VERLAG GMBH
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Processo
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23038.007840/2024-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LICENÇA DE ACESSO DA COLEÇÃO SPRINGER JOURNALS E SPRINGER NATURE DA EDITORA SPRINGER-VERLAG GMBH, ELENCADO NO ANEXO I, DISPONIBILIZADO PELA SPRINGER-VERLAG GMBH, E CUSTEIO DE TAXA DE PROCESSAMENTO DE ARTIGO (APC) PARA PUBLICAÇÃO EM ACESSO ABERTO, ÀS INSTITUIÇÕES DETALHADAS NO ANEXO II, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA COMERCIAL. O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO É DE US$ 19.929.244,48 (DEZENOVE MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO DÓLARES E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE US$ 59.787.733,44 (CINQUENTA E NOVE MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E TRÊS DÓLARES E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) QUE CONVERTIDO PELA TAXA DE R$ 5,3844 POR DÓLAR AMERICANO, NO DIA 30/10/2025, CONFORME COTAÇÃO DO BANCO CENTRAL, EQUIVALE A R$ 321.921.071,93 (TREZENTOS E VINTE E UM MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E UM MIL SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2026
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Vig. Fim
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01/01/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.787.733,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 59.787.733,44
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Valor Acumulado
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R$ 119.575.466,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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00055/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.007840/2024-57
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01/01/2026
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01/01/2029
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59.787.733,44
|
1
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59.787.733,44
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18/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM ALTERAÇÃO DA SEÇÃO 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA 59/2025 (CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO), DO ITEM 1.2 DO CONTRATO Nº 55/2025 E DE SUA LISTA DE TÍTULOS CONTIDAS NO ANEXO I; PERMANECENDO INALTERADO O VALOR DA CONTRATAÇÃO, COM BASE NO ART. 124, I, “A” E II DA LEI N. 14.133, DE 2021
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18/08/2026
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01/01/2029
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59.787.733,44
|
1
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59.787.733,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154004
|
2025NE000065
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OCC35O99PPN - PORTAL DE PERIODICOS - PORTAL DE PERIODICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154004
|
2026NE000036
|
OCC35O99PPN - PORTAL DE PERIODICOS - PORTAL DE PERIODICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4800010547
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2026-02-16
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23038.007840/2024-57
|
2026-05-06
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5000000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS / ACERVO BIBLIOGRÁFICO - COM ACESSO-ON-LINE
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3
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19929244.48
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59787733.4400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.950.961-**
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MANOEL BROD SIQUEIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.427.441-**
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PEDRO GONCALVES VALDEVINO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.887.607-**
|
ANDRÉA CARVALHO VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.888.471-**
|
BÁRBARA NEVES ALENCAR
|
Gestor Substituto
|
|
***.323.011-**
|
LÉIA SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
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|
***.766.028-**
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DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.133.221-**
|
WELANDRO DAMASCENO RAMALHO
|
Fiscal Administrativo
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|
***.956.511-**
|
LUCIANA SANTANA GONÇALVES SEMPIONATO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.766.028-**
|
DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.323.011-**
|
LÉIA SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.440.031-**
|
KAYRA DANTAS DE CARVALHO ROCHA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.183.581-**
|
BARBARA VIEIRA BAJO CASTRILLO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.084.241-**
|
LUCINEIDE PONTES DE SOUZA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.922.871-**
|
DANIEL ALVES SANTO DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.669.091-**
|
LUCAS AUGUSTO RODRIGUES SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
1º TA |
136.53 KB |
19/08/2026 13:14:59 |
|
Nota de Empenho |
21.87 KB |
03/12/2025 15:21:39 |
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Contrato |
932.50 KB |
03/12/2025 15:21:17 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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