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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000754
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.092.021/0001-50 - A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
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Processo
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23205.023203/2025-30
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Objeto
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(2025RE000040)- DL: 90011/2025. OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PLANO DE ACAO CER004. PROCESSO LICITACAO: 23205.016279/2025-17. SOLICITANTE: ERECHIM (1044-CER). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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15851706900112025 - UASG Minuta: 158517
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Vig. Início
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22/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.175,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.175,95
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2025
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2025NE000754
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000754 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.023203/2025-30
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22/08/2025
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31/12/2025
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1.175,95
|
1
|
1.175,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2025NE000754
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ME004N0100N - CER004 MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.175,95
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0,00
|
0,00
|
1.175,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11233
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2025-11-17
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23205.036887/2025-30
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2025-12-01
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1175.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
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3
|
82.91
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248.7300
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|
Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
2
|
82.91
|
165.8200
|
|
Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
7
|
84.6
|
592.2000
|
|
Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
2
|
84.6
|
169.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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