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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160175 - B ADM GU JP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160175 - B ADM GU JP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160175 - B ADM GU JP
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Número da Compra
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00011/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.290.355/0001-56 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
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Processo
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64240.002439/2020-89
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL.
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Vig. Início
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28/10/2020
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Vig. Fim
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31/12/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 204.525,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 204.525,45
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Valor Acumulado
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R$ 409.050,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2020
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00047/2020
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Termo de Encerramento
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28/10/2020
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31/12/2021
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0,00
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0,00
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28/10/2020
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00047/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64240.002439/2020-89
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28/10/2020
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31/12/2021
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204.525,45
|
1
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204.525,45
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17/06/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL.
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30/06/2021
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31/12/2021
|
204.525,45
|
1
|
204.525,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160175
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2020NE800241
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.848,50
|
5.848,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FARINHA DE MILHO
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7204
|
1.25
|
9005.0000
|
|
Material
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QUEIJO
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2489
|
24.29
|
60457.8100
|
|
Material
|
QUEIJO
|
829
|
24.29
|
20136.4100
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1495
|
23.8
|
35581.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
2652
|
26.57
|
70463.6400
|
|
Material
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CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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1723
|
2.78
|
4789.9400
|
|
Material
|
CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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1387
|
2.95
|
4091.6500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.823.993-**
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ANTONIO CLEBER FEREIRA DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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