|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120633 - GAP-SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120633 - GAP-SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00116/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120633 - GAP-SP
|
|
Número da Compra
|
90046/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.045.056/0001-98 - CALVITEC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
67115.002581/2025-64
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA DO E-18.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
14/09/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 220.400,35
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 220.400,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 220.400,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2025
|
00116/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00116/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67115.002581/2025-64
|
01/12/2025
|
14/09/2026
|
220.400,35
|
1
|
220.400,35
|
|
15/10/2026
|
00116/2025
|
Termo de Encerramento
|
Encerramento para ajuste do controle de contratos SILOMS X SIAFI
|
01/12/2025
|
14/09/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120633
|
2025NE003949
|
GB063100001 - CONTINGENCIA GABAER
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
220.400,35
|
220.400,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
14663
|
1.45
|
21261.3500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
6000
|
9.87
|
59220.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
900
|
7.11
|
6399.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
4000
|
33.38
|
133520.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.110.428-**
|
WILLIAM MARQUES DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
