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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
|
200406 - DITEC/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200406 - DITEC/PF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00035/2025
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
|
00010/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
DITEC/PF
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
72.602.303/0001-95 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA
|
|
Processo
|
08059.001189/2025-51
|
|
Objeto
|
VISANDO AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
05/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
04/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.910,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.910,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 322.920,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2025
|
00035/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.001189/2025-51
|
05/01/2026
|
04/01/2027
|
26.910,00
|
1
|
26.910,00
|
|
03/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026 REFERENTE AO CONTRATO REFERENCIADO NO ITEM I.
|
05/01/2026
|
04/01/2027
|
26.910,00
|
1
|
26.910,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200406
|
2025NE000198
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2026NE000021
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.858,44
|
0,00
|
0,00
|
2.858,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2026NE000123
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.110,02
|
13.191,88
|
0,00
|
11.918,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21255
|
2026-07-10
|
08059.001189/2025-51
|
2026-07-13
|
71.76
|
|
21256
|
2026-07-10
|
08059.001189/2025-51
|
2026-07-13
|
1172.08
|
|
21257
|
2026-07-10
|
08059.001189/2025-51
|
2026-07-13
|
71.76
|
|
21258
|
2026-07-10
|
08059.001189/2025-51
|
2026-07-13
|
340.86
|
|
21259
|
2026-07-10
|
08059.001189/2025-51
|
2026-07-13
|
29.90
|
|
21260
|
2026-07-10
|
08059.001189/2025-51
|
2026-07-13
|
83.72
|
|
21111
|
2026-04-10
|
08059.001189/2025-51
|
2026-04-13
|
346.84
|
|
21112
|
2026-04-10
|
08059.001189/2025-51
|
2026-04-13
|
53.82
|
|
21113
|
2026-04-10
|
08059.001189/2025-51
|
2026-04-13
|
95.68
|
|
21114
|
2026-04-10
|
08059.001189/2025-51
|
2026-04-13
|
29.90
|
|
21115
|
2026-04-10
|
08059.001189/2025-51
|
2026-04-13
|
1154.14
|
|
21319
|
2026-08-20
|
08059.001189/2025-51
|
2026-08-20
|
149.50
|
|
21316
|
2026-08-20
|
08059.001189/2025-51
|
2026-08-20
|
992.68
|
|
21317
|
2026-08-20
|
08059.001189/2025-51
|
2026-08-20
|
113.62
|
|
21318
|
2026-08-20
|
08059.001189/2025-51
|
2026-08-20
|
508.30
|
|
21320
|
2026-08-20
|
08059.001189/2025-51
|
2026-08-20
|
17.94
|
|
21321
|
2026-08-20
|
08059.001189/2025-51
|
2026-08-20
|
53.82
|
|
21372
|
2026-09-29
|
08059.001189/2025-51
|
2026-09-29
|
490.36
|
|
21373
|
2026-09-29
|
08059.001189/2025-51
|
2026-09-29
|
47.84
|
|
21374
|
2026-09-29
|
08059.001189/2025-51
|
2026-09-29
|
203.32
|
|
21375
|
2026-09-29
|
08059.001189/2025-51
|
2026-09-29
|
77.74
|
|
21376
|
2026-09-29
|
08059.001189/2025-51
|
2026-09-29
|
1363.44
|
|
21377
|
2026-09-29
|
08059.001189/2025-51
|
2026-09-29
|
113.62
|
|
21035
|
2026-02-20
|
08059.001189/2025-51
|
2026-02-23
|
35.88
|
|
21032
|
2026-02-23
|
08059.001189/2025-51
|
2026-02-23
|
107.64
|
|
21030
|
2026-02-20
|
08059.001189/2025-51
|
2026-02-23
|
729.56
|
|
21031
|
2026-02-20
|
08059.001189/2025-51
|
2026-02-23
|
418.60
|
|
21033
|
2026-02-20
|
08059.001189/2025-51
|
2026-02-23
|
53.82
|
|
21034
|
2026-02-20
|
08059.001189/2025-51
|
2026-02-23
|
227.24
|
|
21067
|
2026-03-09
|
08059.001189/2025-51
|
2026-03-10
|
83.72
|
|
21064
|
2026-03-09
|
08059.001189/2025-51
|
2026-03-10
|
29.90
|
|
21065
|
2026-03-09
|
08059.001189/2025-51
|
2026-03-10
|
771.42
|
|
21066
|
2026-03-09
|
08059.001189/2025-51
|
2026-03-10
|
5.98
|
|
21062
|
2026-03-09
|
08059.001189/2025-51
|
2026-03-10
|
304.98
|
|
21063
|
2026-03-09
|
08059.001189/2025-51
|
2026-03-10
|
89.70
|
|
21110
|
2026-04-10
|
08059.001189/2025-51
|
2026-04-13
|
233.22
|
|
21215
|
2026-06-15
|
08059.001189/2025-51
|
2026-06-17
|
1237.86
|
|
21216
|
2026-06-15
|
08059.001189/2025-51
|
2026-06-17
|
77.74
|
|
21217
|
2026-06-15
|
08059.001189/2025-51
|
2026-06-17
|
161.46
|
|
21218
|
2026-06-15
|
08059.001189/2025-51
|
2026-06-17
|
29.90
|
|
21219
|
2026-06-15
|
08059.001189/2025-51
|
2026-06-17
|
364.78
|
|
21220
|
2026-06-15
|
08059.001189/2025-51
|
2026-06-17
|
77.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
4500
|
5.98
|
26910.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.113.041-**
|
ALDÉA CLEMENTE FRANCO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.113.041-**
|
ALDÉA CLEMENTE FRANCO
|
Gestor Substituto
|
|
***.573.061-**
|
ROBSON JORGE XAVIER DA COSTA
|
Gestor
|
|
***.573.061-**
|
ROBSON JORGE XAVIER DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
