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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00209/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90033/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.596.241/0001-07 - PANTANAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
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Processo
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23089.040292/2025-52
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE POSTO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS CBO 78230 MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR DIÁRIA SOB DEMANDA, JORNADA DIURNA DE SEGUNDA A SEXTA COM 8 HORAS TRABALHADAS E 1 HORA DE INTERVALO PARA REFEIÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
28/11/2028
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.013.581,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.013.581,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.054.327,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
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00209/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00194/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.040292/2025-52
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28/11/2025
|
28/11/2028
|
1.013.581,95
|
1
|
1.013.581,95
|
|
29/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE POSTO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS CBO 78230 MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR DIÁRIA SOB DEMANDA DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ONDE SE LÊ: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 194/2025 QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP E A EMPRESA PANTANAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
LEIA-SE: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 209/2025 QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP E A EMPRESA PANTANAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
RETIFICAM-SE NESTE ATO TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO ALUDIDO CONTRATO EM QUE HOUVER MENÇÃO AO NÚMERO 194/2025, AGORA RETIFICADO POR ESTE INSTRUMENTO PARA O NÚMERO 209/2025.
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28/11/2025
|
28/11/2028
|
1.013.581,95
|
1
|
1.013.581,95
|
|
22/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 209/2025 (3072921) (3155142), ISOLADAMENTE, CONFORME ASSINALADO: (X) A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026;
|
01/07/2026
|
28/11/2028
|
1.013.581,95
|
1
|
1.013.581,95
|
|
07/08/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A ALTERAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE, DESIGNANDO COMO GESTORA/FISCAL TITULAR A SERVIDORA: MARIA DO CARMO BENEDITA DUARTE, SIAPE 19082815 E COMO GESTOR/FISCAL SUBSTITUTO O SERVIDOR: GILBERTO DOS SANTOS, SIAPE 27628694.
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28/11/2025
|
28/11/2028
|
1.013.581,95
|
1
|
1.013.581,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2025NE001727
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE001726
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.761,78
|
10.761,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE001721
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.411,29
|
1.411,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000215
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
81.500,00
|
1.307,71
|
12.274,20
|
67.918,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000214
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.000,00
|
8.506,57
|
10.913,62
|
30.579,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34
|
2026-07-17
|
23089.040292/2025-52
|
2026-07-21
|
6250.00
|
|
35
|
2026-07-17
|
23089.040292/2025-52
|
2026-07-21
|
11734.07
|
|
36
|
2026-08-21
|
23089.040292/2025-52
|
2026-08-24
|
9941.00
|
|
37
|
2026-08-21
|
23089.040292/2025-52
|
2026-08-24
|
6250.00
|
|
40
|
2026-09-14
|
23089.040292/2025-52
|
2026-09-16
|
5545.60
|
|
43
|
2026-10-08
|
23089.040292/2025-52
|
2026-10-13
|
6109.12
|
|
44
|
2026-10-08
|
23089.040292/2025-52
|
2026-10-13
|
12274.20
|
|
41
|
2026-09-14
|
23089.040292/2025-52
|
2026-09-16
|
10948.00
|
|
5
|
2026-02-23
|
23089.040292/2025-52
|
2026-03-04
|
4003.22
|
|
13
|
2026-03-17
|
23089.040292/2025-52
|
2026-03-31
|
9770.00
|
|
15
|
2026-03-23
|
23089.040292/2025-52
|
2026-03-31
|
6250.00
|
|
16
|
2026-03-23
|
23089.040292/2025-52
|
2026-03-31
|
10986.00
|
|
14
|
2026-03-18
|
23089.040292/2025-52
|
2026-03-31
|
4838.71
|
|
23
|
2026-05-18
|
23089.040292/2025-52
|
2026-05-20
|
12715.00
|
|
18
|
2026-04-17
|
23089.040292/2025-52
|
2026-04-22
|
10796.00
|
|
19
|
2026-04-17
|
23089.040292/2025-52
|
2026-04-22
|
6250.00
|
|
24
|
2026-05-18
|
23089.040292/2025-52
|
2026-05-20
|
6250.00
|
|
31
|
2026-06-25
|
23089.040292/2025-52
|
2026-06-25
|
11559.80
|
|
32
|
2026-06-25
|
23089.040292/2025-52
|
2026-06-25
|
6250.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
36
|
6250
|
225000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
172
|
200
|
34400.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
345
|
40.91
|
14113.9500
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA
|
36
|
7300
|
262800.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA
|
172
|
240
|
41280.0000
|
|
Serviço
|
REVISÃO VEÍCULO - QUILOMETRAGEM
|
88700
|
3.8
|
337060.0000
|
|
Serviço
|
REVISÃO VEÍCULO - QUILOMETRAGEM
|
51840
|
1.7
|
88128.0000
|
|
Serviço
|
PEDÁGIO ELETRÔNICO
|
10800
|
1
|
10800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
