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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240252 - INMA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240252 - INMA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240252 - INMA/MCTI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.520.423/0001-84 - TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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01239.000533/2025-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETÁRIA EXECUTIVA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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01/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 283.758,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 283.758,84
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Valor Acumulado
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R$ 6.418.649,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01239.000533/2025-27
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01/12/2025
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01/12/2026
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270.000,00
|
1
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270.000,00
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05/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 05/2025 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SECRETÁRIA EXECUTIVA, NO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA/INMA EM RAZÃO DE REAJUSTE DE VALORES CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA 2025-2027
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01/12/2025
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01/12/2026
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276.877,80
|
1
|
276.877,80
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29/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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01/06/2026
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01/12/2026
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283.758,84
|
1
|
283.758,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240252
|
2025NE000102
|
20000019-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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45.000,00
|
45.000,00
|
0,00
|
0,00
|
45.000,00
|
0,00
|
0,00
|
45.000,00
|
|
240252
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2026NE000018
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20000019-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
188.598,74
|
23.646,71
|
0,00
|
164.952,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1619
|
2026-07-01
|
01239.000533/2025-27
|
2026-07-20
|
23646.57
|
|
1839
|
2026-08-01
|
01239.000533/2025-27
|
2026-08-14
|
23646.57
|
|
2067
|
2026-09-01
|
01239.000533/2025-27
|
2026-09-04
|
23646.57
|
|
33
|
2026-01-07
|
01239.000533/2025-27
|
2026-01-09
|
22500.00
|
|
211
|
2026-02-01
|
01239.000533/2025-27
|
2026-02-03
|
22500.00
|
|
435
|
2026-03-01
|
01239.000533/2025-27
|
2026-03-18
|
22500.00
|
|
686
|
2026-04-01
|
01239.000533/2025-27
|
2026-04-08
|
22500.00
|
|
1106
|
2026-05-01
|
01239.000533/2025-27
|
2026-05-06
|
22500.00
|
|
1345
|
2026-05-22
|
01239.000533/2025-27
|
2026-05-26
|
2865.75
|
|
1394
|
2026-06-01
|
01239.000533/2025-27
|
2026-06-18
|
23646.57
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
3
|
94586.28
|
283758.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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