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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113210 - CNEN - LAPOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113210 - CNEN - LAPOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000179
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170344 - SRA/AC
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.531.706/0001-43 - ASTA MOBILI MOVEIS LTDA
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Processo
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48100.000366/2025-43
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 133/2025, REF. A ADESÃO À ATA Nº 08/2024/SRA/AC, UASG 170344, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024/SRA/AC, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11382000010/2024-08/SRA/AC (AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL), PROCESSO SEI N° 48100.000366/2025-43.
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Informações Complementares
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17034405900052024 - UASG Minuta: 113210
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 174.028,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 174.028,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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2025NE000179
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.000366/2025-43
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25/11/2025
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31/12/2025
|
174.028,00
|
1
|
174.028,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113210
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2025NE000179
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21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
174.028,00
|
174.028,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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001375
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2026-01-29
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48100.000366/2025-43
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2026-03-09
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174028.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
8
|
1120
|
8960.0000
|
|
Material
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SOFÁ
|
6
|
5900
|
35400.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
1
|
8230
|
8230.0000
|
|
Material
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GAVETEIRO FIXO
|
16
|
388
|
6208.0000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
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2
|
1280
|
2560.0000
|
|
Material
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MÓDULO DE TRABALHO
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21
|
2230
|
46830.0000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
4
|
380
|
1520.0000
|
|
Material
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MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO
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2
|
9540
|
19080.0000
|
|
Material
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MESA CENTRO
|
3
|
2320
|
6960.0000
|
|
Material
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MESA REUNIÃO OVAL
|
3
|
9180
|
27540.0000
|
|
Material
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CADEIRA ESCRITÓRIO
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2
|
5370
|
10740.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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