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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180168 - ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180168 - ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001533
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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180168 - ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
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Número da Compra
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90035/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.487.168/0001-22 - AUTOLEX COMERCIAL LTDA
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Processo
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057.00071479/2025-51
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Objeto
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MATERIAL DE LIMPEZA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.937,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.937,05
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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2025NE001533
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001533 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00071479/2025-51
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14/11/2025
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31/12/2025
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2.937,05
|
1
|
2.937,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DETERGENTE
|
120
|
1.67
|
200.4000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
70
|
5
|
350.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
50
|
2.24
|
112.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
30
|
5
|
150.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
40
|
0.8
|
32.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
50
|
16
|
800.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
10
|
8.74
|
87.4000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
30
|
3
|
90.0000
|
|
Material
|
AMACIANTE DE ROUPA
|
5
|
3.45
|
17.2500
|
|
Material
|
LIMPA PNEU
|
120
|
3.28
|
393.6000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
40
|
3.46
|
138.4000
|
|
Material
|
RODO
|
10
|
8.1
|
81.0000
|
|
Material
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DESODORIZADOR
|
30
|
8.5
|
255.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
10
|
2
|
20.0000
|
|
Material
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INSETICIDA
|
20
|
8.5
|
170.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
20
|
2
|
40.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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