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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158277 - IFBAIANO SANTA INES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158277 - IFBAIANO SANTA INES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000108
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158277 - IFBAIANO SANTA INES
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA.
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Processo
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23332.251454.2024-76
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER DEMANDA DO IF BAIANO - CAMPUS SANTA INÊS.
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Informações Complementares
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15827705900112024 - UASG Minuta: 158277
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Vig. Início
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22/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.894,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.894,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2025
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2025NE000108
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.251454.2024-76
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22/09/2025
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31/12/2025
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8.894,90
|
1
|
8.894,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158277
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2025NE000108
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L20RLP01RPJ - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.894,90
|
2.500,40
|
0,00
|
6.394,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1034
|
2026-01-14
|
23332.250099/2026-80
|
2026-01-15
|
1513.40
|
|
1009
|
2025-12-01
|
23332.254137/2025-92
|
2025-12-01
|
6065.50
|
|
1020
|
2025-12-10
|
23332.254334/2025-10
|
2025-12-12
|
329.00
|
|
1059
|
2026-02-06
|
23332.250332/2026-24
|
2026-02-09
|
658.00
|
|
1071
|
2026-02-26
|
23332.250504/2026-60
|
2026-03-02
|
329.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CIMENTO PORTLAND
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121
|
32.9
|
3980.9000
|
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Material
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BRITA
|
15
|
168
|
2520.0000
|
|
Material
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PORTA
|
4
|
486
|
1944.0000
|
|
Material
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FECHADURA
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10
|
45
|
450.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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