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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257042 - DSEI-ALTAMIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257042 - DSEI-ALTAMIRA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000170
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257042 - DSEI-ALTAMIRA
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|
Número da Compra
|
90001/2025
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.035.133/0001-04 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
25053.000262/2024-65
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO E MATERIAIS MÉDICOHOSPITALARES (MMH), EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (EMH) E DIVERSOS, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 23/2024, ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90001/2025.ARP N° 03/2025. 2º PEDIDO.
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Informações Complementares
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25704205900012025 - UASG Minuta: 257042
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Vig. Início
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11/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 79.314,17
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 79.314,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2025
|
2025NE000170
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000262/2024-65
|
11/11/2025
|
31/12/2025
|
79.314,17
|
1
|
79.314,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257042
|
2025NE000170
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
79.314,17
|
0,00
|
0,00
|
79.314,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19784
|
2025-11-25
|
25053.000262/2024-65
|
2025-12-02
|
79314.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABAIXADOR LÍNGUA
|
100
|
3.99
|
399.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
125
|
19
|
2375.0000
|
|
Material
|
BISTURI DESCARTÁVEL
|
200
|
1.4
|
280.0000
|
|
Material
|
CATETER OXIGENOTERAPIA
|
600
|
1.6
|
960.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
300
|
0.85
|
255.0000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
100
|
9
|
900.0000
|
|
Material
|
COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE
|
500
|
4.05
|
2025.0000
|
|
Material
|
COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE
|
660
|
5.55
|
3663.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA GASOTERAPIA
|
40
|
6.65
|
266.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA GASOTERAPIA
|
40
|
6.09
|
243.6000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
2000
|
0.4
|
800.0000
|
|
Material
|
ABSORVENTE HIGIÊNICO
|
250
|
2
|
500.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA PAPANICOLAU
|
350
|
2.79
|
976.5000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA PAPANICOLAU
|
175
|
2.88
|
504.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA PAPANICOLAU
|
80
|
3.05
|
244.0000
|
|
Material
|
EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL
|
2700
|
2.07
|
5589.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
750
|
1.46
|
1095.0000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
750
|
3.12
|
2340.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
1000
|
0.58
|
580.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
500
|
0.43
|
215.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
1000
|
0.48
|
480.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
1000
|
0.52
|
520.0000
|
|
Material
|
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
|
200
|
4.9
|
980.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
300
|
1.5
|
450.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
400
|
0.96
|
384.0000
|
|
Material
|
IODOPOVIDONA (PVPI)
|
100
|
38.5
|
3850.0000
|
|
Material
|
IODOPOVIDONA (PVPI)
|
100
|
37
|
3700.0000
|
|
Material
|
LANCETA
|
25
|
5.5
|
137.5000
|
|
Material
|
LENÇOL CAMA
|
125
|
19
|
2375.0000
|
|
Material
|
LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR
|
80
|
8.9
|
712.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
400
|
1.32
|
528.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
600
|
1.32
|
792.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
400
|
1.32
|
528.0000
|
|
Material
|
ÁGUA DESTILADA
|
2500
|
0.29
|
725.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
800
|
21.5
|
17200.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
350
|
22.5
|
7875.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
250
|
18.5
|
4625.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA CIRÚRGICA
|
1
|
0.07
|
0.0700
|
|
Material
|
MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA
|
1500
|
0.63
|
945.0000
|
|
Material
|
OXÍMETRO
|
20
|
86.5
|
1730.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
200
|
0.2
|
40.0000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO CLÍNICO
|
100
|
10.5
|
1050.0000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
25
|
38.9
|
972.5000
|
|
Material
|
TOUCA HOSPITALAR
|
50
|
6.68
|
334.0000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
60
|
6.5
|
390.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
66
|
6
|
396.0000
|
|
Material
|
ATADURA
|
1500
|
1.19
|
1785.0000
|
|
Material
|
ATADURA
|
1500
|
0.56
|
840.0000
|
|
Material
|
ATADURA
|
1000
|
0.76
|
760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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