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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE003624
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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00458/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.958.161/0001-53 - F S DA COSTA COM DE MATERIAL PARA LABORATORIO.
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Processo
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23073.054412/2025-78
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Objeto
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EMPENHO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERNCIA. MINUTA 347/2025 // DISPENSA 458/2025. REC. TED 12205 - PROAP/CAPES
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Informações Complementares
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15306306004582025 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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26/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.997,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.997,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2025
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2025NE003624
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003624 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.054412/2025-78
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26/11/2025
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31/12/2025
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14.997,00
|
1
|
14.997,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2025NE003624
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OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.997,00
|
0,00
|
0,00
|
14.997,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
134
|
2025-11-12
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23073.054412/2025-78
|
2025-12-02
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14997.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PLACA MÃE
|
3
|
345
|
1035.0000
|
|
Material
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TECLADO MICROCOMPUTADOR
|
2
|
98
|
196.0000
|
|
Material
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CONJUNTO CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA
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1
|
398
|
398.0000
|
|
Material
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CARTUCHO TONER
|
1
|
148
|
148.0000
|
|
Material
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PLACA CAPTURA VÍDEO
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2
|
1562
|
3124.0000
|
|
Material
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FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
2
|
340
|
680.0000
|
|
Material
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PROCESSADOR
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2
|
1348
|
2696.0000
|
|
Material
|
PLACA MÃE
|
2
|
952
|
1904.0000
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|
Material
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UNIDADE DISCO
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2
|
395
|
790.0000
|
|
Material
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DISCO MAGNÉTICO
|
2
|
1264
|
2528.0000
|
|
Material
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ADAPTADOR CONECTOR
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2
|
469
|
938.0000
|
|
Material
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GABINETE
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2
|
280
|
560.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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