|
Órgão
|
95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 102101 |
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO |
| 102103 |
ESP-ESCOLA POLITÉCNICA - USP |
| 102105 |
ESP-FACULDADE DE MEDICINA - USP |
| 102106 |
ESP-FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP |
| 102108 |
ESP-FAC. FILOSOFIA, LETRAS CIÊNCIAS HUM - USP |
| 102110 |
ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP |
| 102112 |
ESP-FACULDADE ECON. ADM. CONT. E ATUÁRIA -USP |
| 102121 |
ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP |
| 102123 |
ESP-ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES - USP |
| 102119 |
ESP-INSTITUTO OCEONOGRÁFICO - USP |
| 102126 |
ESP-MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA - USP |
| 102128 |
ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP |
| 102131 |
ESP-ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE - USP |
| 102133 |
ESP-INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS - USP |
| 102136 |
ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP |
| 102137 |
ESP-INSTITUTO DE QUÍMICA - USP |
| 102138 |
ESP-INSTITUTO DE PSICOLOGIA - USP |
| 102139 |
ESP-FACULDADE DE EDUCAÇÃO - USP |
| 102151 |
ESP-CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS DA USP |
| 102156 |
ESP-MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA - USP |
| 102167 |
ESP-SUPERINTENDÊNCIA TEC. DA INFORMAÇÃO-USP |
| 102175 |
ESP-INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS |
| 931429 |
ESP-Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Univ. |
| 931534 |
ESP - AGENCIA USP DE INOVACAO - USP |
| 931380 |
ESP - SUPERINT.E PREVENCAO E PROTEÇAO UNIV |
| 931382 |
ESP - SUPERINTENDENCIA DE SAUDE/SP |
| 102182 |
ESP-CENTRO DE INOVAÇÃO DA USP |
| 931375 |
ESP-Agência USP de Coop. Acad. Nac e Intern. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00074/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
90012/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.980.119/0001-36 - NOBRE FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
154.00004181/2025-74
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
28/05/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 50.802.610,48
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.693.420,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2025
|
00074/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00004181/2025-74
|
28/11/2025
|
28/05/2028
|
45.582.787,50
|
30
|
1.519.426,25
|
|
29/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
1 - ADESÃO DA FACULDADE DE DIREITO – FD COM A INCLUSÃO DE 06 POSTOS DE CONTROLADORES DE ACESSO, SENDO 03 (TRÊS) POSTOS DE 12 HORAS DIÁRIAS – DIURNO – DE 2ª A 6ª FEIRA (EXCETO FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS E PONTES) E 03 (TRÊS) POSTOS DE 04 HORAS DIÁRIAS – NOTURNO DE 2ª A 6ª FEIRA (EXCETO FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS E PONTES);
2 - ACRÉSCIMO DE 04 POSTOS DE CONTROLADORES DE ACESSO, SENDO 02 (DOIS) POSTOS DE 12 HORAS DIÁRIAS – DIURNO – DE 2ª A 6ª FEIRA (EXCETO FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS E PONTES), DE 01 (UM) POSTO DE 12 HORAS DIÁRIAS – DIURNO DE 2ª A DOMINGO, E DE 01 (UM) POSTO DE 12 HORAS DIÁRIAS – NOTURNO DE 2ª A DOMINGO, NAS DEPENDÊNCIAS DA PRÓ-REITORIA DE INCLUSÃO E PERTENCIMENTO – PRIP; E
3 - ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO QUE PASSA A PREVER A EXCEÇÃO DE FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS E PONTES NOS POSTOS DAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA – IP, A PARTIR DE 01/07/2026.
|
01/07/2026
|
28/05/2028
|
47.749.090,39
|
30
|
1.591.636,35
|
|
08/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CCT 26
|
01/07/2026
|
28/05/2028
|
50.802.610,48
|
30
|
1.693.420,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-05-28
|
911655.75
|
|
Seguro Garantia
|
2028-05-29
|
954981.81
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
31.425737438721
|
1616592.469
|
50802610.4762
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.630.458-**
|
EDNALDO RODRIGUES PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.061.448-**
|
ICARO RICARDO FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.952.918-**
|
CLEONICE FURQUIM BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.024.348-**
|
ELISANE RITIELI APARECIDA TEIXEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
