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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00364/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Número da Compra
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00066/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.699.339/0001-66 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANGICOS - ASPRA
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Processo
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23037.001704/2025-44
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025-PNAE, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2025
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Vig. Fim
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26/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.682,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 723,50
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Valor Acumulado
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R$ 8.682,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2025
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00364/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00364/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001704/2025-44
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26/11/2025
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26/11/2026
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8.682,00
|
12
|
723,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158367
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2025NE000113
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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8.682,00
|
8.682,00
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0,00
|
0,00
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8.682,00
|
8.682,00
|
8.682,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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890
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2026-10-08
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23037.001377.2026-10
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2026-10-13
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1598.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ABACAXI PÉROLA
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500
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7.56
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3780.0000
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Material
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MAMÃO FORMOSA
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400
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3.2
|
1280.0000
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Material
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LEGUME IN NATURA
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40
|
6.35
|
254.0000
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Material
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LEGUME PROCESSADO
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400
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8.42
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3368.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.193.894-**
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JOSE TIAGO DE LIMA SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.864.334-**
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SOFIA SILVA DE SOUZA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.966.524-**
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ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
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Gestor
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***.971.454-**
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DANIELLE ALVES PINHEIRO TORQUATO
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Gestor Substituto
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***.753.074-**
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ALINNE KELLYANE OLIVEIRA DA COSTA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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