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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.230.580/0001-83 - VIZIONARE GESTAO - GANTT TERCEIRIZACAO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTD
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Processo
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25382.000666/2023-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM PARA O INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES-IAM UNIDADE DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ-FIOCRUZ EM PERNAMBUCO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COMPREENDENDO, ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2025
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Vig. Fim
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22/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.886.697,00
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|
Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 157.224,75
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Valor Acumulado
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R$ 2.133.340,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25382.000666/2023-46
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22/12/2025
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22/12/2026
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1.789.149,00
|
12
|
149.095,75
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24/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2025, ISOLADAMENTE: A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026
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24/07/2026
|
22/12/2026
|
1.789.149,00
|
12
|
149.095,75
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01/10/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, DE ACORDO COM AS CCT 2026, REAJUSTE DO SALÁRIO-MÍNIMO REGIONAL EM JANEIRO DE 2026 E VALE TRANSPORTE 2026.
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22/12/2025
|
22/12/2026
|
1.886.697,00
|
12
|
157.224,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254421
|
2025NE000317
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.559,43
|
49.559,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254421
|
2026NE000002
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
12.913,53
|
0,00
|
0,00
|
12.913,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254421
|
2026NE000038
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.159.600,83
|
124.482,98
|
12.154,79
|
1.022.963,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
443
|
2026-08-10
|
25382.000666/2023-46
|
2026-08-11
|
122267.13
|
|
477
|
2026-09-11
|
25382.000666/2023-46
|
2026-09-14
|
122649.43
|
|
480
|
2026-09-28
|
25382.000666/2023-46
|
2026-09-28
|
52696.25
|
|
497
|
2026-10-07
|
25382.000666/2023-46
|
2026-10-09
|
130504.17
|
|
422
|
2026-07-07
|
25382.000666/2023-46
|
2026-07-08
|
126882.04
|
|
303
|
2026-01-16
|
25382.000666/2023-46
|
2026-01-21
|
62472.96
|
|
322
|
2026-02-12
|
25382.000666/2023-46
|
2026-02-20
|
120153.19
|
|
340
|
2026-03-10
|
25382.000666/2023-46
|
2026-03-11
|
117336.35
|
|
349
|
2026-04-08
|
25382.000666/2023-46
|
2026-04-13
|
131529.48
|
|
374
|
2026-05-11
|
25382.000666/2023-46
|
2026-05-13
|
120803.92
|
|
380
|
2026-05-18
|
25382.000666/2023-46
|
2026-05-19
|
120803.92
|
|
406
|
2026-06-12
|
25382.000666/2023-46
|
2026-06-12
|
120800.06
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-22
|
89457.45
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
1886697
|
1886697.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.156.441-**
|
GLAUBER DE BARROS MESQUITA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.521.704-**
|
CHARLES CERQUEIRA DE ABREU
|
Fiscal Substituto
|
|
***.935.475-**
|
PATRICIA ALVES NEVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.764.804-**
|
DENISE SANTOS DE AQUINO LOPES
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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