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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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VIGILANCIA
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Fornecedor
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04.718.633/0001-90 - AMAZON SECURITY LTDA
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Processo
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00676.002354/2024-21
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Objeto
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VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA NA AGU EM MACAPÁ/AP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2025
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Vig. Fim
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03/12/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.792.394,40
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|
Núm. Parcelas
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60
|
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Valor Parcela
|
R$ 29.873,24
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.782.641,54
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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00039/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.002354/2024-21
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03/12/2025
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03/12/2030
|
1.631.835,60
|
60
|
27.197,26
|
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04/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUA CONFORME CCT 2025 E 2026
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03/12/2025
|
03/12/2030
|
1.792.394,40
|
60
|
29.873,24
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2025NE000414
|
AGU0032 - SERVICOS DE VIGILANCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.845,93
|
36.845,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000089
|
AGU0032 - SERVICOS DE VIGILANCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
261.965,18
|
17.189,84
|
0,00
|
244.775,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4073
|
2026-06-23
|
00676.000334/2026-88
|
2026-06-24
|
27197.26
|
|
4734
|
2026-08-03
|
00676.000334/2026-88
|
2026-08-04
|
27197.26
|
|
5237
|
2026-08-18
|
00676.000334/2026-88
|
2026-08-18
|
27197.26
|
|
5823
|
2026-09-16
|
00676.000334/2026-88
|
2026-09-16
|
27197.26
|
|
6359
|
2026-10-08
|
00676.000334/2026-88
|
2026-10-13
|
27197.26
|
|
907
|
2026-02-11
|
00676.002119/2025-31
|
2026-02-12
|
25384.11
|
|
2099
|
2026-03-24
|
00676.000334/2026-88
|
2026-03-27
|
27197.26
|
|
1397
|
2026-03-04
|
00676.000334/2026-88
|
2026-03-05
|
27197.26
|
|
2469
|
2026-04-13
|
00676000334202688
|
2026-04-15
|
27197.26
|
|
3253
|
2026-05-20
|
00676000334202688
|
2026-05-21
|
27197.26
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2031-03-03
|
32636.71
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
835771.2
|
835771.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
956623.2
|
956623.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.974.182-**
|
DANILO BARROS MACIEL
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.882.706-**
|
JOSÉ ALCEMIR FARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.216.702-**
|
SANDRO PORTAL CALADO
|
Gestor
|
|
***.105.482-**
|
DENYSE MARIA DE SOUZA MESCOUTO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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