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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000419
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
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Processo
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23102.001159/2025-65
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Objeto
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE _ TELEVISORES E SUPORTES.
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Informações Complementares
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15403405900152025 - UASG Minuta: 154034
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Vig. Início
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10/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 265.424,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 265.424,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.185.088,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2025
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2025NE000419
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.001159/2025-65
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10/11/2025
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31/12/2025
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213.885,00
|
1
|
213.885,00
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31/12/2025
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACERTO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE 25% DAS QUANTIDADES REGISTRADAS
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31/12/2025
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31/12/2026
|
265.424,00
|
1
|
265.424,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154034
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2025NE000419
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V0000G6000N - GRADUACAO - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MATER
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
213.885,00
|
0,00
|
12.512,27
|
201.372,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154034
|
2026NE000203
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VMOBEQ6000N - ATUALIZAR PI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
51.539,00
|
51.539,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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35341
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2025-11-12
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23102.001159/2025-65
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2025-11-24
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213885.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TELEVISOR
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56
|
2149
|
120344.0000
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|
Material
|
TELEVISOR
|
52
|
2790
|
145080.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.794.147-**
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RAFAEL FIGUEIREDO MARQUES
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Apoio Administrativo
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***.420.157-**
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RAFAEL VARQUES VITORIA
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Apoio Administrativo
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***.633.267-**
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OHANA LOBO FREIRE
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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