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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070001 - TSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070001 - TSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000752
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070001 - TSE
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Número da Compra
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90035/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.489.930/0001-04 - OFFICE PRINTER INFORMATICA LTDA
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Processo
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2025.00.000007477-4
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Objeto
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2025NECT XXXXXXXX-2025000000074774 - AQUISIÇÃO DECARTUCHOS PARA IMPRESSORA, CFME TERMO DE REFERÊNCIA 3397692 E PROPOSTA COMERCIAL (3419663), QUE JUNTOS PASSAM A COMPOR ESTE EMPENHO Q SUBSTITUI O INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO. AUTORIZAÇÃO DA DESPESA E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA, DOC 3441884. NE PARA OS ITENS 2,3,4 E 5.
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Informações Complementares
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07000105900352025 - UASG Minuta: 070001
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 150.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 150.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000752
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025.00.000007477-4
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01/12/2025
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31/12/2025
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150.500,00
|
1
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150.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070001
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2025NE000752
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TIC MATCON - MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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150.500,00
|
150.500,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
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115
|
350
|
40250.0000
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|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
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115
|
350
|
40250.0000
|
|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
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150
|
350
|
52500.0000
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|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
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50
|
350
|
17500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.724.491-**
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JANAÍNA RIBEIRO PENNA PEREIRA PAIVA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.963.291-**
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LUCIANO TEIXEIRA ANDRADE
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Fiscal Técnico
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***.453.061-**
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MEIRIVALDO CARVALHO QUEIROZ
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.007.221-**
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LUÍS HENRIQUE MOREIRA GOMES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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