|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370002 - COGEP/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370002 - COGEP/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 370002 |
COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000090
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00112/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.555.382/0001-33 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.
|
|
Processo
|
00190.110523/2025-30
|
|
Objeto
|
INSCRICAO DE 30 SERVIDORES DAS EQUIPES DA DTI, SNAI E OGU NA CAPACITACAO EM EM GESTAO DE PRODUTOS E PRODUCT OWNER , ON-LINE, DE 1º/12/2025 A 13/02/2026. EXTRATO 2025NC001731 (3858573) -PROC: 00190.110523/2025-30 - DDO (3855455) ) (E-CGU 1882055).
|
|
Informações Complementares
|
37000307001122025 - UASG Minuta: 370003
|
|
Vig. Início
|
19/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 58.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 58.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/11/2025
|
2025NE000090
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.110523/2025-30
|
19/11/2025
|
31/03/2026
|
58.000,00
|
1
|
58.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370002
|
2025NE000090
|
052200 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - SE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.000,00
|
58.000,00
|
0,00
|
0,00
|
58.000,00
|
0,00
|
0,00
|
58.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
902555
|
2025-12-05
|
00190.110523/2025-30
|
2025-12-05
|
58000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).
|
1
|
58000
|
58000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.886.556-**
|
CARLOS AUGUSTO QUINTINO ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
