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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000800
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Número da Compra
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90031/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.956.200/0001-36 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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23072.220497/2025-07
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Objeto
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PAPEL TOALHA EXTRA BRANCO. SOLICITANTE: ALMOXARIFADO CENTRAL
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Informações Complementares
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15325405900312024 - UASG Minuta: 153254
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Vig. Início
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15/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 408.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 408.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2025
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2025NE000800
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000800 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.220497/2025-07
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15/09/2025
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31/12/2025
|
408.000,00
|
1
|
408.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153254
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2025NE000800
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M0000Q9969N - PRA - MATERIAL DE USO COMUM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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19.584,00
|
0,00
|
0,00
|
19.584,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12512
|
2025-10-30
|
23072.220497/2025-07
|
2025-12-02
|
21760.00
|
|
12519
|
2025-10-31
|
23072.220497/2025-07
|
2025-12-02
|
22440.00
|
|
12340
|
2025-09-29
|
23072.220497/2025-07
|
2025-12-02
|
19584.00
|
|
12385
|
2025-10-07
|
23072.220497/2025-07
|
2025-12-02
|
32368.00
|
|
12410
|
2025-10-10
|
23072.220497/2025-07
|
2025-12-02
|
19584.00
|
|
12413
|
2025-10-10
|
23072.220497/2025-07
|
2025-12-02
|
14144.00
|
|
12417
|
2025-10-13
|
23072.220497/2025-07
|
2025-12-02
|
14688.00
|
|
12487
|
2025-10-24
|
23072.220497/2025-07
|
2025-12-02
|
24344.00
|
|
12621
|
2025-11-10
|
23072.220497/2025-07
|
2025-12-03
|
56644.00
|
|
12650
|
2025-11-14
|
23072.220497/2025-07
|
2025-12-03
|
51204.00
|
|
12361
|
2025-10-03
|
23072.220497/2025-07
|
2025-12-02
|
16592.00
|
|
12399
|
2025-10-08
|
23072.220497/2025-07
|
2025-12-02
|
8160.00
|
|
12478
|
2025-10-23
|
23072.220497/2025-07
|
2025-12-02
|
25670.00
|
|
12608
|
2025-11-05
|
23072.220497/2025-07
|
2025-12-03
|
40086.00
|
|
12440
|
2025-10-15
|
23072.220497/2025-07
|
2025-12-02
|
6222.00
|
|
12448
|
2025-10-17
|
23072.220497/2025-07
|
2025-12-02
|
21760.00
|
|
12457
|
2025-10-20
|
23072.220497/2025-07
|
2025-12-02
|
12750.00
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
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576
|
34
|
19584.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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