|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160195 - CMDO CMNE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160195 - CMDO CMNE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160195 - CMDO CMNE
|
|
Número da Compra
|
00073/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.891.369/0001-50 - STEG SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM GERADORES LTDA
|
|
Processo
|
64284.005277/2020-24
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EMASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE COMPÕE O GRUPO GERADOR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 9.840,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 820,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.840,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/09/2020
|
00010/2020
|
Termo de Encerramento
|
Ao finalizar o relatório final, observamos como é importante os aspectos para garantir que ele esteja completo, preciso e útil para avaliação de forma eficaz.
|
01/09/2020
|
31/08/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
01/09/2020
|
00010/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.005277/2020-24
|
01/09/2020
|
31/08/2021
|
9.840,00
|
12
|
820,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160195
|
2020NE800673
|
F8APPREDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
12
|
820
|
9840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.322.842-**
|
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MATOS
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
