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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158155 |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00373/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
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Processo
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23035.002865/2025-75
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CAMPUS PARELHAS, POR MEIO DE SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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01/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.890,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 1.990,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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00373/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00373/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.002865/2025-75
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01/12/2025
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01/12/2026
|
23.890,50
|
12
|
1.990,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
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2025NE000824
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.857,80
|
1.857,80
|
0,00
|
0,00
|
3.671,00
|
804,16
|
804,16
|
2.866,84
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6323
|
2026-07-08
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23035.002370.2026-27
|
2026-08-14
|
1616.38
|
|
6353
|
2026-09-03
|
23035.002897.2026-51
|
2026-09-10
|
1053.64
|
|
6256
|
2026-03-12
|
23035.000883/2026-01
|
2026-03-20
|
93.04
|
|
6267
|
2026-04-08
|
23035.001197.2026-40
|
2026-04-23
|
103.78
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1300
|
4.98
|
6474.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
6.1
|
4880.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
3.1
|
1550.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
3.2
|
1600.0000
|
|
Material
|
TANGERINA MORGOTE
|
500
|
6.59
|
3295.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
5.37
|
805.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
6.26
|
626.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
4.6
|
2760.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
400
|
4.75
|
1900.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.281.353-**
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JANAYLE KELLEN DUARTE DE SALES
|
Fiscal Titular
|
|
***.076.444-**
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JULIANA RIBEIRO DA SILVA DE MENEZES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.940.624-**
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WALKÍRIA DA SILVA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.545.784-**
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VIVIANE SILVA LIMA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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