|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160249 - AMAN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160249 - AMAN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00191/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160249 - AMAN
|
|
Número da Compra
|
90033/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.819.676/0001-68 - NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
64000.048138/2023-77
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CURSO DE INFANTARIA DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.090,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.090,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 48.187,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2025
|
00191/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00191/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.048138/2023-77
|
02/12/2025
|
02/12/2026
|
22.485,45
|
1
|
22.485,45
|
|
12/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OA PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO , CUJO O OBJETIVO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO EM INSTALAÇÃO ELETRICA NO CURSO DE INFANTARIA DA AMAN
|
02/12/2025
|
02/12/2026
|
24.097,48
|
1
|
24.097,48
|
|
02/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E ACRÉSCIMO DE PRAZO DE EXECUÇÃO
|
02/07/2026
|
02/12/2026
|
24.090,36
|
1
|
24.090,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160249
|
2024NE003584
|
I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.485,45
|
22.485,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167249
|
2025NE001142
|
C6ENEASCAPE - SIPO DESMIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.612,03
|
1.612,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS
|
34593
|
0.6966
|
24097.4838
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.037-**
|
GABRIEL SANTOS PEIXOTO FARIAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
