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Órgão
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26456 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMB...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156687 - UFAPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156687 - UFAPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000236
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156687 - UFAPE
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Número da Compra
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00045/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.925.385/0001-69 - FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23875.002820/2025-17
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Objeto
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MATERIAL DE CONSUMO 1. ETOMIDATO - DOSAGEM: 2, APRESENTACAO: SOLUCAO. 2. MORFINA - APRESENTACAO: SULFATO, CONCENTRACAO:10MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL. 3. PROPOFOL - DOSAGEM: 10, FORMA FARMACEUTICA: EMULSAO INJETAVEL INJETAVEL. 4. PROMETAZINA CLORIDRATO - DOSAGEM: 25, APRESENTACAO: SOLUCAO INJETAVEL. 5. CEFTRIAXONA SODICA - CONCENTRACAO: 1, FORMA FARMACEUTICA: PO P/ SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE. 6. CEFALOTINA SODICA - CONCENTRACAO: 1, FORMA FARMACEUTICA: POLIOFILO P/ INJETAVEL + DILUENTE. 7. TRAMADOL CLORIDRATO - DOSAGEM: 50, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL. 8. GLICOSE - CONCENTRACAO: 50%, INDICACAO: SOLUCAO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.608,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.608,50
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Valor Acumulado
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R$ 6.608,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2025
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2025NE000236
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.002820/2025-17
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31/10/2025
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31/12/2025
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6.608,50
|
1
|
6.608,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156687
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2025NE000236
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M20RKG6000N - FUNC - GRAD - MATERIAL - INDISC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.608,50
|
0,00
|
0,00
|
6.608,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1813
|
2025-11-17
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23875.002820/2025-17
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2025-12-02
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6608.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ETOMIDATO
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25
|
14.7
|
367.5000
|
|
Material
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MORFINA
|
300
|
2.54
|
762.0000
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|
Material
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PROPOFOL
|
300
|
10.42
|
3126.0000
|
|
Material
|
PROMETAZINA CLORIDRATO
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
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CEFTRIAXONA SÓDICA
|
50
|
5.5
|
275.0000
|
|
Material
|
CEFALOTINA SÓDICA
|
200
|
7.85
|
1570.0000
|
|
Material
|
TRAMADOL CLORIDRATO
|
100
|
1.5
|
150.0000
|
|
Material
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GLICOSE
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200
|
0.79
|
158.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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