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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153251 - CAMPUS CAMPO MOURAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 153251 |
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000474
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Número da Compra
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90024/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
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Processo
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23064.054748/2025-40
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA VIABILIZAR ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA (TCC) DOS DEPARTAMENTOS DAQUI, DAAMB, DAAEQ E DABIC DA UTFPR-CM. SOL. 547/2025. SEI: 23064.054748/2025-40
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Informações Complementares
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15317805900242025 - UASG Minuta: 153178
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.479,29
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.479,29
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000474
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054748/2025-40
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01/12/2025
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31/12/2025
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6.479,29
|
1
|
6.479,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153251
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2025NE000474
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.285,60
|
12.285,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18.799
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2026-01-12
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23064.054748/2025-40
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2026-04-24
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6479.29
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUPORTE
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6
|
343.41
|
2060.4600
|
|
Material
|
MATERIAL LABORATÓRIO
|
1
|
550.85
|
550.8500
|
|
Material
|
CONDENSADOR
|
2
|
111.08
|
222.1600
|
|
Material
|
DESSECADOR
|
4
|
313.6
|
1254.4000
|
|
Material
|
SACO
|
10
|
33.649
|
336.4900
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
2
|
157.78
|
315.5600
|
|
Material
|
TAMPA LABORATÓRIO
|
2
|
39.2
|
78.4000
|
|
Material
|
CACHIMBO COLETOR SOLOS
|
2
|
180.72
|
361.4400
|
|
Material
|
CACHIMBO COLETOR SOLOS
|
2
|
178.69
|
357.3800
|
|
Material
|
PROVETA
|
23
|
15.77
|
362.7100
|
|
Material
|
MATERIAL LABORATÓRIO
|
1
|
579.44
|
579.4400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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