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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160186 - B ADM QGEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160186 - B ADM QGEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160186 - B ADM QGEX
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.813.581/0001-55 - FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA
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Processo
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65304.008170/2017-10
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Objeto
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AQUISICAO DE MOBILIARIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/01/2019
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Vig. Fim
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03/02/2019
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 453.663,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 453.663,00
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|
Valor Acumulado
|
R$ 453.663,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/01/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65304.008170/2017-10
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04/01/2019
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03/02/2019
|
453.663,00
|
1
|
453.663,00
|
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16/10/2026
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00002/2019
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Termo de Encerramento
|
|
04/01/2019
|
03/02/2019
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160186
|
2018NE800515
|
F8APPREDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160186
|
2018NE800518
|
F8APPREDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160186
|
2018NE800520
|
F8APPREDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160186
|
2018NE800567
|
F8APPREDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MESA
|
103
|
1950
|
200850.0000
|
|
Material
|
SUPORTE MONITOR VÍDEO
|
482
|
199
|
95918.0000
|
|
Material
|
MESA
|
36
|
1622
|
58392.0000
|
|
Material
|
MESA
|
425
|
1552
|
659600.0000
|
|
Material
|
MESA
|
16
|
15870
|
253920.0000
|
|
Material
|
MESA
|
184
|
1800
|
331200.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESTANTE
|
161
|
811
|
130571.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESTANTE
|
145
|
1134
|
164430.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESTANTE
|
186
|
990
|
184140.0000
|
|
Material
|
MESA
|
193
|
1789
|
345277.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESTANTE
|
49
|
5605
|
274645.0000
|
|
Material
|
MESA
|
183
|
890
|
162870.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESTANTE
|
85
|
1435
|
121975.0000
|
|
Material
|
MESA
|
128
|
1047
|
134016.0000
|
|
Material
|
MESA
|
139
|
695
|
96605.0000
|
|
Material
|
GAVETEIRO MÓVEL
|
153
|
697
|
106641.0000
|
|
Material
|
ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS , ACESSÓRIOS
|
342
|
103
|
35226.0000
|
|
Material
|
MESA
|
30
|
802
|
24060.0000
|
|
Material
|
MESA
|
32
|
2498
|
79936.0000
|
|
Material
|
MESA
|
141
|
2285
|
322185.0000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
331
|
840
|
278040.0000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
319
|
1051
|
335269.0000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
180
|
692
|
124560.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESTANTE
|
92
|
2492
|
229264.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.934.094-**
|
NILTON FABIANO VELOZO LINS
|
Autoridade Competente
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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