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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2015
Unidade Realizadora da Compra 070001 - TSE
Número da Compra 00042/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA LTDA
Processo 25380.001814/2014-79
Objeto CONTRATAÇÃO DE 55.000 UNIDADES DE SERVIÇOS TÉCNICOS - UST PARA SUPORTE ÀS EQUIPES DO CDTS, ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2014 DO TSE
Informações Complementares
Vig. Início 30/01/2015
Vig. Fim 15/01/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 2.320.102,58
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/01/2015 00006/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.001814/2014-79 30/01/2015 30/01/2016 2.041.600,00 1 0,00
22/12/2015 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES. 15/01/2016 15/01/2017 2.041.600,00 1 0,00
25/05/2016 00002/2016 Termo Aditivo REAJUSTE DE PREÇO COM BASE NO IPCA-E (IBGE), CONFORME REAJUSTE ESTABELECIDO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO 06/2015, E A REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL, COM VISTAS À MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA AVENÇA. 15/01/2016 15/01/2017 2.320.102,58 1 0,00
29/11/2016 00003/2016 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES. 15/01/2017 15/01/2018 2.320.102,58 1 0,00
05/01/2018 00004/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR DOZE MESES. 15/01/2018 15/01/2019 2.320.102,58 1 0,00
14/01/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR ATÉ 12 (DOZE) MESES. A RESCISÃO CONTRATUAL PODERÁ SER ANTECIPADA, POR ATO UNILATERAL DAADMINISTRAÇÃO, SEM QUE CAIBA À CONTRATADA QUALQUER INDENIZAÇÃO. 15/01/2019 15/01/2020 2.320.102,58 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254420 2015NE800468 ADM1IS- - ADMINISTRACAO DA UNIDADE VPPIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2015NE804685 PQ11IS1 - PESQUISA E DESENV TEC CDTS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2018NE800612 A1IS3 - CDTS/VPPIS - UGR 254497 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254448 2018NE800026 A1NCQ - INCQS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2018NE801853 A1IS3 - CDTS/VPPIS - UGR 254497 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2018NE801866 A1IS3 - CDTS/VPPIS - UGR 254497 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2018NE802165 A1IS3 - CDTS/VPPIS - UGR 254497 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2018NE804272 A1IS3 - CDTS/VPPIS - UGR 254497 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2018NE804413 A1IS3 - CDTS/VPPIS - UGR 254497 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254448 2018NE800359 A1NCQ - INCQS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254448 2018NE800373 A1IDT - TED 01/2016 - CNPQ/PIBIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2018NE805115 A1IS3 - CDTS/VPPIS - UGR 254497 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2019NE800347 A1IS3 - CDTS/VPPIS - UGR 254497 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2019NE800599 A1IS3 - CDTS/VPPIS - UGR 254497 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254448 2019NE800029 A1NCQ - INCQS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254448 2019NE800136 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2019NE803745 A1IS3 - CDTS/VPPIS - UGR 254497 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254448 2019NE800329 A1NCQ - INCQS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2020NE800022 A1IS3 - CDTS/VPPIS - UGR 254497 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2020NE800443 A1IS3 - CDTS/VPPIS - UGR 254497 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2020NE800452 A1IS3 - CDTS/VPPIS - UGR 254497 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 1400000 37.12 51968000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo