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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE002223
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90045/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 40.343.162/0001-47 - PC HELP MANUTENCAO E INFORMATICA LTDA
Processo 23069.190224/2025-71
Objeto SIACOMPRAS 19654 COLUNI, AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES 2025NC001916
Informações Complementares 15018205900452024 - UASG Minuta: 150182
Vig. Início 06/11/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.703,28
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.703,28
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/11/2025 2025NE002223 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.190224/2025-71 06/11/2025 31/12/2025 2.703,28 1 2.703,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2025NE002223 A20RIB0101N - FUNCIONAMENTO DAS INST. EDUCACAO BASICA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.703,28 0,00 0,00 2.703,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2706 2025-11-24 23069.193367/2025-14 2025-12-02 2703.28
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MICROCOMPUTADOR 1 2703.28 2703.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE002223 21.91 KB 02/12/2025 20:25:29
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo