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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000197
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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783810 - CEIMNA
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.787.863/0001-75 - GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
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Processo
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23421.006520.2025-37
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR
(PNAE). PREGAO 90018/2024 - UASG 783810
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.952,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.952,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.952,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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2025NE000197
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.006520.2025-37
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25/11/2025
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31/12/2026
|
7.952,00
|
1
|
7.952,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154840
|
2025NE000197
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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2.485,00
|
1.888,60
|
0,00
|
596,40
|
7.355,60
|
1.590,40
|
1.590,40
|
5.765,20
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23826
|
2026-06-21
|
23421.006520.2025-37
|
2026-08-04
|
298.20
|
|
24076
|
2026-08-09
|
23421.006520.2025-37
|
2026-08-26
|
298.20
|
|
23899
|
2026-07-06
|
23421.006520.2025-37
|
2026-08-04
|
298.20
|
|
24278
|
2026-09-14
|
23421.006520.2025-37
|
2026-09-16
|
248.50
|
|
24180
|
2026-08-30
|
23421.006520.2025-37
|
2026-09-16
|
298.20
|
|
24143
|
2026-08-23
|
23421.006520.2025-37
|
2026-09-16
|
298.20
|
|
23865
|
2026-06-29
|
23421.006520.2025-37
|
2026-08-26
|
298.20
|
|
24106
|
2026-08-16
|
23421.006520.2025-37
|
2026-09-16
|
298.20
|
|
23794
|
2026-06-15
|
23421.006520.2025-37
|
2026-06-17
|
298.20
|
|
22843
|
2025-12-08
|
23421.006520/2025-37
|
2025-12-18
|
397.60
|
|
22897
|
2025-12-16
|
23421.006520/2025-37
|
2025-12-18
|
198.80
|
|
23045
|
2026-01-18
|
23421.006520/2025-37
|
2026-01-22
|
397.60
|
|
23142
|
2026-02-02
|
23421.006520/2025-37
|
2026-02-02
|
397.60
|
|
23314
|
2026-03-16
|
23421.006520.2025-37
|
2026-04-23
|
298.20
|
|
23431
|
2026-04-05
|
23421.006520.2025-37
|
2026-04-23
|
298.20
|
|
23344
|
2026-04-22
|
23421.006520.2025-37
|
2026-04-23
|
298.20
|
|
23383
|
2026-03-29
|
23421.006520.2025-37
|
2026-04-23
|
298.20
|
|
23473
|
2026-04-13
|
23421.006520.2025-37
|
2026-04-23
|
99.40
|
|
23532
|
2026-04-27
|
23421.006520.2025-37
|
2026-06-03
|
397.60
|
|
23551
|
2026-05-10
|
23421.006520.2025-37
|
2026-06-03
|
397.60
|
|
23598
|
2026-05-10
|
23421.006520.2025-37
|
2026-06-03
|
397.60
|
|
23669
|
2026-05-24
|
23421.006520.2025-37
|
2026-06-03
|
397.60
|
|
23747
|
2026-06-07
|
23421.006520.2025-37
|
2026-06-17
|
298.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
1600
|
4.97
|
7952.0000
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.370.284-**
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FERNANDA CRISTINA BONINI
|
Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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