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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000200
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90041/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.990.509/0001-43 - MANUEL OSORIO DOS SANTOS
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Processo
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23421.006459.2025-28
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COAES DO CAMPUS SAO APULO DO POTENGI, CONFORME PROCESSO 23421.006459.2025-28.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2025
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Vig. Fim
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26/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.451,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.451,20
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Valor Acumulado
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R$ 11.451,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2025
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2025NE000200
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.006459.2025-28
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26/11/2025
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26/11/2026
|
11.451,20
|
1
|
11.451,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154840
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2025NE000200
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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6.523,05
|
4.924,05
|
0,00
|
1.599,00
|
9.852,20
|
2.845,06
|
2.845,06
|
7.007,14
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9708
|
2026-06-21
|
23421.006459.2025-28
|
2026-08-04
|
1913.29
|
|
9788
|
2026-08-09
|
23421.006459.2025-28
|
2026-08-26
|
1691.91
|
|
9813
|
2026-08-24
|
23421.006459.2025-28
|
2026-08-26
|
372.93
|
|
9578
|
2026-04-08
|
23421.006459.2025-28
|
2026-09-30
|
646.88
|
|
9884
|
2026-09-28
|
23421.006459.2025-28
|
2026-09-30
|
1432.11
|
|
9355
|
2025-12-09
|
23421.006459/2025-28
|
2025-12-22
|
1599.00
|
|
9646
|
2026-05-11
|
23421.006459.2025-28
|
2026-06-03
|
950.02
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
285
|
8.68
|
2473.8000
|
|
Material
|
MILHO
|
300
|
4.69
|
1407.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
3.17
|
317.0000
|
|
Material
|
SAL
|
80
|
1.58
|
126.4000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
400
|
5.37
|
2148.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
400
|
5.33
|
2132.0000
|
|
Material
|
SOJA
|
300
|
9.49
|
2847.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.370.284-**
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FERNANDA CRISTINA BONINI
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Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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