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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
2025NE000204
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
94.571.536/0001-00 - ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN
|
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Processo
|
23206.000838.2025-59
|
|
Objeto
|
PL-COAE. PREGÃO 90002/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.006035.2025-16.ASSISTENCIA ESTUDANTIL FONTE 100 PTRES 231514 PLANO INTERNO L2994P2311R
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Informações Complementares
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15846705900022025 - UASG Minuta: 158467
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Vig. Início
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26/11/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.157,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.157,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2025
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2025NE000204
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000838.2025-59
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26/11/2025
|
31/12/2025
|
24.157,00
|
1
|
24.157,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158467
|
2025NE000204
|
L2994P2311R - SALVADOR - AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.893,67
|
1.030,87
|
0,00
|
3.862,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5320
|
2026-07-31
|
23206.000838.2025-59
|
2026-08-03
|
536.50
|
|
5336
|
2026-08-07
|
23206.000838.2025-59
|
2026-08-10
|
1667.50
|
|
5229
|
2026-07-03
|
23206.000838.2025-59
|
2026-07-10
|
265.06
|
|
5417
|
2026-09-03
|
23206.000838.2025-59
|
2026-09-08
|
324.69
|
|
5359
|
2026-08-14
|
23206.000838.2025-59
|
2026-08-20
|
985.08
|
|
5401
|
2026-08-28
|
23206.000838.2025-59
|
2026-09-03
|
775.42
|
|
5346
|
2026-08-11
|
23206.000838.2025-59
|
2026-08-12
|
1983.20
|
|
5379
|
2026-08-21
|
23206.000838.2025-59
|
2026-08-24
|
845.29
|
|
5431
|
2026-09-08
|
23206.000838.2025-59
|
2026-09-11
|
565.00
|
|
4853
|
2026-03-09
|
23206.001467/2026-11
|
2026-03-24
|
639.20
|
|
4628
|
2025-12-15
|
23206.006523/2025-15
|
2025-12-17
|
776.60
|
|
4585
|
2025-11-29
|
23206.006230/2025-38
|
2025-12-02
|
2304.40
|
|
4586
|
2025-11-29
|
23206.006233/2025-71
|
2025-12-02
|
1558.40
|
|
4810
|
2026-02-22
|
23206.000813/2026-36
|
2026-02-25
|
845.40
|
|
4679
|
2026-01-05
|
23206.000088/2026-04
|
2026-01-07
|
1488.00
|
|
4693
|
2026-01-09
|
23206.000129/2026-54
|
2026-01-09
|
425.25
|
|
5027
|
2026-05-03
|
23206.000838.2025-59
|
2026-05-07
|
452.40
|
|
5138
|
2026-06-06
|
23206.000838.2025-59
|
2026-06-16
|
145.00
|
|
4892
|
2026-03-22
|
23206.001468/2026-58
|
2026-03-24
|
1445.36
|
|
4919
|
2026-03-30
|
23206.001606.2026-07
|
2026-03-31
|
891.20
|
|
4963
|
2026-04-11
|
23206.000838.2025-59
|
2026-04-13
|
478.70
|
|
4495
|
2026-04-21
|
23206.002036.2026-64
|
2026-04-23
|
645.42
|
|
5006
|
2026-04-27
|
23206.002129.2026-99
|
2026-04-27
|
278.40
|
|
5093
|
2026-05-22
|
23206.000838.2025-59
|
2026-05-25
|
97.01
|
|
5052
|
2026-05-09
|
23206.000838.2025-59
|
2026-05-11
|
585.80
|
|
5072
|
2026-05-16
|
23206.000838.2025-59
|
2026-05-18
|
1291.95
|
|
5184
|
2026-06-19
|
23206.000838.2025-59
|
2026-06-23
|
145.00
|
|
5115
|
2026-05-31
|
23206.000838.2025-59
|
2026-06-01
|
464.00
|
|
5109
|
2026-05-28
|
23206.000838.2025-59
|
2026-06-01
|
374.10
|
|
5204
|
2026-06-26
|
23206.000838.2025-59
|
2026-07-01
|
266.80
|
|
5168
|
2026-06-14
|
23206.000838.2025-59
|
2026-06-15
|
145.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
8.7
|
2610.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
10
|
9.7
|
97.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
4.2
|
1680.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
11.7
|
2340.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA*
|
300
|
13.7
|
4110.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
3.2
|
1280.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
5.7
|
1710.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
5.2
|
520.0000
|
|
Material
|
OVO
|
30
|
290
|
8700.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
3.7
|
1110.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
